Анализ структуры доходной части бюджета Тарановского района
Анализ структуры доходной части бюджета Тарановского района
РЕЙТИНГОВАЯ
РАБОТА
Анализ
структуры доходной части бюджета Тарановского района
Таблица 1 - Анализ бюджета Тарановского района
(доходная часть), тысяч тенге
Наименование
2007
2008
2009
Изменение
2007-2008
Изменение
2008-2009
Изменение
2007-2009
Доходы
сумма
уд
вес
сумма
уд
вес
сумма
уд
вес
сумма
уд
вес
сумма
уд
вес
сумма
уд
вес
Налоговые
поступления
531495
63,90
596274
58,50
659157
53,26
64779
-5,40
62883
-5,24
127662
-10,63
Подоходный
налог
125960
15,14
158000
15,50
197412
15,95
32040
0,36
39412
0,45
71452
0,81
Индивидуальный
подоходный налог
125960
15,14
158000
15,50
197412
15,95
32040
0,36
39412
0,45
71452
0,81
Социальный
налог
215000
25,85
164704
16,16
203900
16,48
-50296
-9,69
39196
0,32
-11100
-9,37
Социальный
налог
215000
25,85
164704
16,16
203900
16,48
-50296
-9,69
39196
0,32
-11100
-9,37
Налоги
на собственность
177800
21,37
257450
25,26
239888
19,38
79650
3,88
-17562
-5,87
62088
-1,99
Налог
на имущество
156800
18,85
231500
22,71
209180
16,90
74700
3,86
-22320
-5,81
52380
-1,95
Земельный
налог
12500
1,50
13950
1,37
14148
1,14
1450
-0,13
198
-0,23
1648
-0,36
Налог
на транспортные средства
7600
0,91
10200
1,00
14910
1,20
2600
0,09
4710
0,20
7310
0,29
Единый
земельный налог
900
0,11
1800
0,18
1650
0,13
900
0,07
-150
-0,04
750
0,03
Внутренние
налоги на товары, работы и услуги
11430
1,37
14980
1,47
15592
1,26
3550
0,10
612
-0,21
4162
-0,11
Акцизы
415
0,05
0
0,00
0
0,00
-415
-0,05
0
0,00
-415
-0,05
Поступления
за использование природных и других ресурсов
8000
0,96
12300
1,21
12470
1,01
4300
0,25
170
-0,20
4470
0,05
Сборы
за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
3015
0,36
2680
0,26
3122
0,25
-335
-0,10
442
-0,01
107
-0,11
Обязательные
платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу
документов уполномоченными на то государственными органами или должностными
лицами
1305
0,16
1140
0,11
2365
0,19
-165
-0,05
1225
0,08
1060
0,03
Государственная
пошлина
1305
0,16
1140
0,11
2365
0,19
-165
-0,05
1225
0,08
1060
0,03
Неналоговые
поступления
1800
0,22
1080
0,11
1080
0,09
-720
-0,11
0
-0,02
-720
-0,13
Доходы
о государственной собственности
1800
0,22
1080
0,11
1080
0,09
-720
-0,11
0
-0,02
-720
-0,13
Доходы
от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1800
0,22
1080
0,11
1080
0,09
-720
-0,11
0
-0,02
-720
-0,13
Поступления
от продажи основного капитала
0
0,00
3000
0,29
0
0,00
3000
0,29
-3000
-0,29
0
0,00
Продажа
земли и нематериальных активов
0
0,00
3000
0,29
0
0,00
3000
0,29
-3000
-0,29
0
0,00
Продажа
земли
0
0,00
2000
0,20
0
0,00
2000
0,20
-2000
-0,20
0
0,00
Продажа
нематериальных активов
0
0,00
1000
0,10
0
0,00
1000
0,10
-1000
-0,10
0
0,00
Поступления
трансфертов
298518
35,89
418905
41,10
577273
46,65
120387
5,21
158368
5,55
278755
10,76
Трансферты
из вышестоящих органов государственного управления
298518
35,89
418905
41,10
577273
46,65
120387
5,21
158368
5,55
278755
10,76
Трансферты
из областного бюджета
298518
35,89
418905
41,10
577273
46,65
120387
5,21
158368
5,55
278755
10,76
Всего
доходов
831813
100,00
1019259
100,00
1237510
100,00
187446
0,00
218251
0,00
405697
0,00
В данной таблице рассмотрена доходная часть
бюджета Тарановского района за 2007-2009 гг.
Структура доходов состоит из налоговых
поступлений, неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала
и поступлений трансфертов.
2007-2009 года
В общем, сумма доходов за три года увеличилась
на + 405 697 тыс. тенге, темп прироста составил 48,77 %. На это увеличение
(положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ø Сумма налоговых поступлений
увеличилась на + 127 662 тыс. тенге. Однако, удельный вес снизился на -10,63%.
Темп прироста составил 24,02%. К приросту налоговых поступлений наибольший
эффект дал подоходный налог, который увеличился на + 71 452 тысяч тенге; на втором
месте стоит налог на имущество, который увеличился на + 62 088 тысяч тенге.
Социальный налог снизился на - 11 100 тысяч тенге и снизил уровень увеличения
налоговых поступлений.
Ø Сумма неналоговых поступлений
(доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности)
снизилась на -720 тысяч тенге и в общей структуре доходов снизились на - 0,13
%. Темп прироста составил - 40,00 %.
Ø В 2009 году поступлений от продажи
основного капитал (земли и нематериальных активов) не наблюдалось.
Ø Сумма трансфертов из областного
бюджета увеличилась на + 278 755 тыс. тенге, а его доля в структуре доходов
увеличилась на 10,76%, темп прироста составил 93,38 %.
2007-2008 года
В общем, сумма доходов за этот промежуток
времени, увеличилась на +187 446 тыс. тенге. На это увеличение (положительное и
отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ø Сумма трансфертов из областного
бюджета увеличилась на +120 387 тыс.тенге, а его доля в структуре доходов
увеличилась на 5,21%.
Ø Сумма налоговых поступлений увеличилась
на +64 779 тыс.тенге. Однако, удельный вес снизился на -5,40%. К приросту
налоговых поступлений наибольший эффект дали налоги на собственность, которые
увеличились на +79 650 тысяч тенге; на втором месте стоит подоходный налог,
который увеличился на +32 040 тысяч тенге. Социальный налог снизился на -50 296
тысяч тенге и снизил уровень увеличения налоговых поступлений.
Ø Сумма поступлений от продажи
основного капитал (земли и нематериальных активов) увеличилась на +3 000
тыс.тенге.
Ø Сумма неналоговых поступлений
(доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности)
снизилась на -720 тысяч тенге и в общей структуре доходов снизились на - 0,11
%.
2008-2009 года
Сумма доходов за этот промежуток времени,
увеличилась на + 218 251 тыс. тенге. На это увеличение (положительное и
отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ø Сумма налоговых поступлений
увеличилась на + 62 883 тыс. тенге. Однако, удельный вес снизился на -5,25%. К
приросту налоговых поступлений наибольший эффект дали подоходный и социальный
налоги, которые увеличились на + 39 412 и + 39 196 тысяч тенге соответственно.
Налоги на собственность и на имущество снизились на - 17 562 и на - 22 320
тысяч тенге, их доля снизилась так же на -5,87 и -5,81 соответственно.
Ø Сумма неналоговых поступлений
(доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) не
изменялась.
Ø В 2009 году поступлений от продажи
основного капитала (земли и нематериальных активов) не наблюдалось, в
результате их сумма снизилась на - 3 000 тыс. тенге.
Ø Сумма трансфертов из областного
бюджета увеличилась на + 158 368 тыс. тенге, а его доля в структуре доходов
увеличилась на 5,55%.
Ø Анализ бюджета
Тарановского района (Затраты), тысяч тенге
Наименование
2007
2008
2009
Изменение
2007-2008
Изменение
2008-2009
Изменение
2007-2009
Затраты
сумма
уд
вес
сумма
уд
вес
сумма
уд
вес
сумма
уд
вес
сумма
уд
вес
сумма
уд
вес
Государственные
услуги общего характера
116321
13,98
129965
12,75
148191
11,97
13644
-1,23
18226
-0,78
31870
-2,01
Представительные,
исполнительные и иные органы, выполняющие функцию государственного управления
102486
12,32
113964
11,18
125475
10,14
11478
-1,14
11511
-1,04
22989
-2,18
Аппарат
маслихата района
7633
0,92
7551
0,74
9475
0,77
-82
-0,18
1924
0,02
1842
-0,15
Обеспечение
деятельности маслихата района
7633
0,92
7551
0,74
9475
0,77
-82
-0,18
1924
0,02
1842
-0,15
Аппарат
акима района
23929
2,88
33484
3,29
33119
2,68
9555
0,41
-365
-0,61
9190
-0,20
Обеспечение
деятельности акима района
23929
2,88
33484
3,29
33119
2,68
9555
0,41
-365
-0,61
9190
-0,20
Аппарат
акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского
округа
70924
8,53
72929
7,16
82881
6,70
2005
-1,37
9952
-0,46
11957
-1,83
Функционирование
аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, села,
сельского округа
70924
8,53
72929
7,16
82881
6,70
2005
-1,37
9952
-0,46
11957
-1,83
Финансовая
деятельность
8159
0,98
10200
1,00
14686
1,19
2041
0,02
4486
0,19
6527
0,21
Отдел
финансов района
8159
0,98
10200
1,00
14686
1,19
2041
0,02
4486
0,19
6527
0,21
Обеспечение
деятельности отдела финансов
7812
0,94
9710
0,95
14266
1,15
1898
0,01
4556
0,20
6454
0,21
Организация
работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от
реализации разовых талонов
187
0,02
190
0,02
220
0,02
3
0,00
30
0,00
33
0,00
Учет,
хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную
собственность
160
0,02
300
0,03
200
0,02
140
0,01
-100
-0,01
40
0,00
Планирование
и статистическая деятельность
5676
0,68
5801
0,57
8030
0,65
125
-0,11
2229
0,08
2354
-0,03
Отдел
экономики и бюджетного планирования района
5676
0,68
5801
0,57
8030
0,65
125
-0,11
2229
0,08
2354
-0,03
Обеспечение
деятельности отдела экономики и бюджетного планирования
5676
0,68
5801
0,57
8030
0,65
125
-0,11
2229
0,08
2354
-0,03
Оборона
1440
0,17
2404
0,23
2872
0,23
964
0,06
468
0,00
1432
0,06
Военные
нужды
1440
0,17
2404
0,23
2872
0,23
964
0,06
468
0,00
1432
0,06
Аппарат
акима района
1440
0,17
2404
0,23
2872
0,23
964
0,06
468
0,00
1432
0,06
Мероприятия
в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
1440
0,17
2404
0,23
2872
0,23
964
0,06
468
0,00
1432
0,06
Образование
549579
66,07
653336
64,10
765281
61,84
103757
-1,97
111945
-2,26
215702
-4,23
Дошкольное
воспитание и обучение
24170
2,91
20752
2,04
24270
1,96
-3418
-0,87
3518
-0,07
100
-0,94
Аппарат
акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского
округа
24170
2,91
20752
2,04
24270
1,96
-3418
-0,87
3518
-0,07
100
-0,94
Поддержка
организаций дошкольного воспитания и обучения
24170
2,91
20752
2,04
24270
1,96
-3418
-0,87
3518
-0,07
100
-0,94
Начальное
общее, основное общее, среднее общее образование
514361
61,84
618791
60,71
728657
58,88
104430
-1,13
109866
-1,83
214296
-2,96
Аппарат
акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского
округа
509
0,06
573
0,06
746
0,06
64
0,00
173
0,00
237
0,00
Организация
бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности
509
0,06
573
0,06
746
0,06
64
0,00
173
0,00
237
0,00
Отдел
образования района
513852
61,77
618218
60,65
727911
58,82
104366
-1,12
109693
-1,83
214059
-2,95
Общеобразовательное
обучение
502377
60,40
610278
59,87
727911
58,82
107901
-0,52
117633
-1,05
225534
-1,57
Приобретение
и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных
организаций образования района
3500
0,42
7940
0,78
6716
0,54
4440
0,36
-1224
-0,24
3216
0,12
Дополнительное
образование для детей и юношества
7975
0,96
13793
1,35
10121
0,82
5818
0,39
-3672
-0,54
2146
-0,14
Прочие
услуги в области образования
11048
1,33
10767
1,06
12354
1,00
-281
-0,27
1587
-0,06
1306
-0,33
Отдел
образования района
5048
0,61
4507
0,44
11854
0,96
-541
-0,16
7347
0,52
6806
0,35
Обеспечение
деятельности отдела образования
5048
0,61
6260
0,61
5138
0,42
1212
0,01
-1122
-0,20
90
-0,19
Отдел
строительства района
6000
0,72
3026
0,30
500
0,04
-2974
-0,42
-2526
-0,26
-5500
-0,68
Развитие
объектов образования
6000
0,72
3026
0,30
500
0,04
-2974
-0,42
-2526
-0,26
-5500
-0,68
Социальная
помощь и социальное обеспечение
52445
6,30
64243
6,30
74969
6,06
11798
0,00
10726
-0,24
22524
-0,25
Социальная
помощь
41214
4,95
53343
5,23
60608
4,90
12129
0,28
7265
-0,34
19394
-0,06
Отдел
занятости и социальных программ района
41214
4,95
53343
5,23
60608
4,90
12129
0,28
7265
-0,34
19394
-0,06
Программа
занятости
6898
0,83
8855
0,87
13358
1,08
1957
0,04
4503
0,21
6460
0,25
Государственная
адресная социальная помощь
3500
0,42
3000
0,29
3000
0,24
-500
-0,13
0
-0,05
-500
-0,18
Жилищная
помощь
1600
0,19
6902
0,68
6902
0,56
5302
0,48
0
-0,12
5302
0,37
Социальная
помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных
представительственных органов
5241
0,63
7640
0,75
12532
1,01
2399
0,12
4892
0,26
7291
0,38
Оказание
социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
6052
0,73
6650
0,65
8658
0,70
598
-0,08
2008
0,05
2606
-0,03
Государственные
пособия на детей до 18 лет
17923
2,15
18124
1,78
13496
1,09
201
-0,38
-4628
-0,69
-4427
-1,06
Прочие
услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
11231
1,35
10900
1,07
14361
1,16
-331
-0,28
3461
0,09
3130
-0,19
Отдел
занятости и социальных программ района
11231
1,35
10900
1,07
14361
1,16
-331
-0,28
3461
0,09
3130
-0,19
Обеспечение
деятельности отдела занятости и социальных программ
10940
1,32
10520
1,03
13783
1,11
-420
-0,28
3263
0,08
2843
-0,20
Оплата
услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
291
0,03
380
0,04
578
0,05
89
0,00
198
0,01
287
0,01
Жилищно-коммунальное
хозяйство
13552
1,63
39976
3,92
39276
3,17
26424
2,29
-700
-0,75
25724
1,54
Коммунальное
хозяйство
1000
0,12
14300
1,40
13600
1,10
13300
1,28
-700
-0,30
12600
0,98
Аппарат
акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского
округа
1000
0,12
14300
1,40
8700
0,70
13300
1,28
-5600
-0,70
7700
0,58
Организация
водоснабжения населенных пунктов
1000
0,12
14300
1,40
8700
0,70
13300
1,28
-5600
-0,70
7700
0,58
Благоустройство
населенных пунктов
12552
1,51
25676
2,52
25676
2,07
13124
1,01
0
-0,44
13124
0,57
Аппарат
акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского
округа
12552
1,51
25676
2,52
25676
2,07
13124
1,01
0
-0,44
13124
0,57
Освещение
улиц населенных пунктов
3470
0,42
9948
0,98
7906
0,64
6478
0,56
-2042
-0,34
4436
0,22
Обеспечение
санитарии населенных пунктов
4500
0,54
6460
0,63
8700
0,70
1960
0,09
2240
0,07
4200
0,16
Благоустройство
и озеленение населенных пунктов
4582
0,55
9044
0,89
9070
0,73
4462
0,34
26
-0,15
4488
0,18
Культура,
спорт, туризм и информационное пространство
63549
7,64
54198
5,32
65813
5,32
-9351
-2,32
11615
0,00
2264
-2,32
Деятельность
в области культуры
32346
3,89
17800
1,75
22787
1,84
-14546
-2,14
4987
0,09
-9559
-2,05
Аппарат
акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского
округа
21524
2,59
17800
1,75
22787
1,84
-3724
-0,84
4987
0,09
1263
-0,75
Поддержка
культурно-досуговой работы на местном уровне
21524
2,59
17800
1,75
22787
1,84
-3724
-0,84
4987
0,09
1263
-0,75
Отдел
строительства района
10822
1,30
0,00
0,00
-10822
-1,30
0
0,00
-10822
-1,30
Развитие
объектов культуры
10822
1,30
0,00
0,00
-10822
-1,30
0
0,00
-10822
-1,30
Спорт
1235
0,15
2738
0,27
2738
0,22
1503
0,12
0
-0,05
1503
0,07
Отдел
физической культуры и спорта района
1235
0,15
2738
0,27
2738
0,22
1503
0,12
0
-0,05
1503
0,07
Проведение
спортивных соревнований на районном уровне
400
0,05
1252
0,12
1252
0,10
852
0,07
0
-0,02
852
0,05
Подготовка
и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных
спортивных соревнованиях
835
0,10
1486
0,15
1486
0,12
651
0,05
0
-0,03
651
0,02
Информационное
пространство
18056
2,17
20720
2,03
25524
2,06
2664
-0,14
4804
0,03
7468
-0,11
Отдел
культуры и развития языков района
17052
2,05
18912
1,86
23572
1,90
1860
-0,19
4660
0,05
6520
-0,15
Функционирование
районных библиотек
15552
1,87
17400
1,71
21498
1,74
1848
-0,16
4098
0,03
5946
-0,13
Развитие
государственного языка и других языков народов Казахстана
1500
0,18
1512
0,15
2074
0,17
12
-0,03
562
0,02
574
-0,01
Отдел
внутренней политики района
1004
0,12
1808
0,18
1952
0,16
804
0,06
144
-0,02
948
0,04
Проведение
государственной информационной политики через средства массовой информации
1004
0,12
1808
0,18
1952
0,16
804
0,06
144
-0,02
948
0,04
Прочие
услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного
пространства
11912
1,43
12940
1,27
14764
1,19
1028
-0,16
1824
-0,08
2852
-0,24
Отдел
культуры и развития языков района
4447
0,53
4292
0,42
5187
0,42
-155
-0,11
895
0,00
740
-0,12
Обеспечение
деятельности отдела культуры и развития языков
4447
0,53
4292
0,42
5187
0,42
-155
-0,11
895
0,00
740
-0,12
Отдел
внутренней политики района
3992
0,48
3471
0,34
5463
0,44
-521
-0,14
1992
0,10
1471
-0,04
Обеспечение
деятельности отдела внутренней политики
2961
0,36
2878
0,28
4283
0,35
-83
-0,07
1405
0,06
1322
-0,01
Реализация
региональных программ в сфере молодежной политики
1031
0,12
593
0,06
1180
0,10
-438
-0,07
587
0,04
149
-0,03
Отдел
физической культуры и спорта района
3473
0,42
5177
0,51
4114
0,33
1704
0,09
-1063
-0,18
641
-0,09
Обеспечение
деятельности отдела физической культуры и спорта
3473
0,42
5177
0,51
4114
0,33
1704
0,09
-1063
-0,18
641
-0,09
Сельское,
водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории,
охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
6230
0,75
10201
1,00
30872
2,49
3971
0,25
20671
1,49
24642
1,75
Сельское
хозяйство
6230
0,75
7357
0,72
30872
2,49
1127
-0,03
23515
1,77
24642
1,75
Отдел
сельского хозяйства района
6230
0,75
7357
0,72
30872
2,49
1127
-0,03
23515
1,77
24642
1,75
Обеспечение
деятельности отдела сельского хозяйства
6230
0,75
7357
0,72
30872
2,49
1127
-0,03
23515
1,77
24642
1,75
Промышленная,
архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
5559
0,67
5859
0,57
7387
0,60
300
-0,09
1528
0,02
1828
-0,07
Архитектурная,
градостроительная и строительная деятельность
5559
0,67
5859
0,57
7387
0,60
300
-0,09
1528
0,02
1828
-0,07
Отдел
строительства района
3211
0,39
3180
0,31
3989
0,32
-31
-0,07
809
0,01
778
-0,06
Обеспечение
деятельности отдела строительства
3211
0,39
3180
0,31
3989
0,32
-31
-0,07
809
0,01
778
-0,06
Отдел
архитектуры и градостроительства района
2348
0,28
2679
0,26
3398
0,27
331
-0,02
719
0,01
1050
-0,01
Обеспечение
деятельности отдела архитектуры и градостроительства
2348
0,28
2679
0,26
3398
0,27
331
-0,02
719
0,01
1050
-0,01
Транспорт
и коммуникации
17220
2,07
46950
4,61
87860
7,10
29730
2,54
40910
2,49
70640
5,03
Автомобильный
транспорт
17220
2,07
46950
4,61
87860
7,10
29730
2,54
40910
2,49
70640
5,03
Аппарат
акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского
округа
3096
0,37
18000
1,77
18000
1,45
14904
1,39
0
-0,31
14904
1,08
Обеспечение
функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках,
селах, сельских округах
3096
0,37
18000
1,77
18000
1,45
14904
1,39
0
-0,31
14904
1,08
Отдел
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог района
14124
1,70
28950
2,84
69860
5,65
14826
1,14
40910
2,80
55736
3,95
Обеспечение
функционирования автомобильных дорог
14124
1,70
28950
2,84
69860
5,65
14826
1,14
40910
2,80
55736
3,95
Прочие
5918
0,71
12127
1,19
14989
1,21
6209
0,48
2862
0,02
9071
0,50
Поддержка
предпринимательской деятельности и защита конкуренции
2420
0,29
2559
0,25
3945
0,32
139
-0,04
1386
0,07
1525
0,03
Отдел
предпринимательства района
2420
0,29
2559
0,25
3945
0,32
139
-0,04
1386
0,07
1525
0,03
Обеспечение
деятельности отдела предпринимательства
2420
0,29
2559
0,25
3945
0,32
139
-0,04
1386
0,07
1525
0,03
Прочие
3498
0,42
9568
0,94
11044
0,89
6070
0,52
1476
-0,05
7546
0,47
Отдел
финансов района
300
0,04
6303
0,62
6902
0,56
6003
0,58
599
-0,06
6602
0,52
Чрезвычайный
резерв местного исполнительного органа района для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
300
0,04
6303
0,62
6902
0,56
6003
0,58
599
-0,06
6602
0,52
Отдел
жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
дорог района
3198
0,38
3265
0,32
4142
0,33
67
-0,06
877
0,01
944
-0,05
Обеспечение
деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
3198
0,38
3265
0,32
0,00
67
-0,06
-3265
-0,32
-3198
-0,38
Всего
затрат
831813
100,00
1019259
100,00
1237510
100,00
187446
0,00
218251
0,00
405697
0,00
В данной таблице рассмотрена расходная часть
бюджета Тарановского района за 2007-2009 гг.
Структура затрат районного бюджета состоит из
государственных функций общего характера; оборона, общественный порядок,
безопасность; образование; социальная помощь и социальное обеспечение;
жилищно-коммунальное хозяйство; культура и спорт; сельское хозяйство, земельные
отношения; транспорт и коммуникации; регулирование экономической деятельности;
прочие направления.
Итоговые суммы затрат и доходов равны,
следовательно, операционное сальдо за все три года равно нулю, дефицит (-) и
профицит (+) = 0. Это говорит о том, что бюджет был полностью выполнен, т.е.
все полученные средства были полностью размещены по соответствующим структурам
затрат.
2007-2009 года
В общем, сумма затрат за три года увеличилась на
+ 405 697 тыс. тенге, темп прироста составил 48,77 %. На это увеличение
(положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ø Сумма государственных услуг общего
характера увеличилась на + 31 870 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на
-2,01%. Темп прироста составил 27,40%.
Ø Сумма затрат на оборону (мероприятия
в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на 1 432 тысяч
тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,06%. Темп прироста составил
99,44 %.
Ø Сумма затрат на образование
увеличилась на +215 702 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -4,23%.
Темп прироста составил 39,25%.
Ø Сумма затрат на социальную помощь и
социальное обеспечение увеличилась на + 22 524 тысяч тенге и в общей структуре
затрат снизилась на -0,25%. Темп прироста составил 42,95 %.
Ø Сумма затрат на жилищно-коммунальное
хозяйство увеличилась на + 25 724 тысяч тенге и в общей структуре затрат
увеличилась на 1,54%. Темп прироста составил 189,82%.
Ø Сумма затрат на культуру, спорт,
туризм и информационное пространство увеличилась на + 2 264 тысяч тенге и в
общей структуре затрат снизилась на -2,32%. Темп прироста составил 3,56%.
Ø Сумма затрат на сельское, водное,
лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану
окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 24 642
тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 1,75%. Темп прироста
составил 395,54 %.
Ø Сумма затрат на промышленную,
архитектурную, градостроительную и строительную деятельность увеличилась на + 1
828 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -0,07%. Темп прироста
составил 395,54 %.
Ø Сумма затрат на транспорт и
коммуникации увеличилась на + 70 640 тысяч тенге и в общей структуре затрат
увеличилась на 5,03%. Темп прироста составил 410,22 %.
Ø Сумма затрат на прочие направления
увеличилась на + 9 071тысяч тенге и в общей структуре затрат
увеличилась на 0,50%. Темп прироста составил 153,28 %.
2007-2008 года
В общем, сумма затрат за этот промежуток
времени, увеличилась на + 187 446 тыс. тенге. Самая высокая сумма затрат
направлялась на образование, которая в 2008 году увеличилась на + 103 757 тысяч
тенге и составила 653 336 тысяч тенге, а самое низкое финансирование получили
расходы на оборону 2 404 тысяч тенге (в 2008 году).На увеличение суммы
затрат (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ø Сумма государственных услуг общего
характера увеличилась на + 13 644 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на
-1,23%.
Ø Сумма затрат на оборону (мероприятия
в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на + 964 тысяч
тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,06%.
Ø Сумма затрат на образование
увеличилась на + 103 757 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на
-1,97%.
Ø Сумма затрат на социальную помощь и
социальное обеспечение увеличилась на + 11 798тысяч тенге, в общей
структуре затрат его доля не изменялась и осталась на уровне 6,30%.
Ø Сумма затрат на жилищно-коммунальное
хозяйство увеличилась на + 26 424 тысяч тенге и в общей структуре затрат
увеличилась на 2,29%.
Ø Сумма затрат на культуру, спорт,
туризм и информационное пространство снизилась на -9 351тысяч тенге и в
общей структуре затрат снизилась на -2,32%.
Ø Сумма затрат на сельское, водное,
лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану
окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 3 971
тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,25%.
Ø Сумма затрат на промышленную,
архитектурную, градостроительную и строительную деятельность увеличилась на +
300тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на -0,09%.
Ø Сумма затрат на транспорт и
коммуникации увеличилась на + 29 730 тысяч тенге и в общей структуре затрат
увеличилась на 2,54%.
Ø Сумма затрат на прочие направления
увеличилась на + 6 209 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на
0,48%.
2008-2009 года
В общем, сумма затрат за этот промежуток
времени, увеличилась на + 187 446 тыс. тенге. Самая высокая сумма затрат
направлялась на образование, которая в 2009 году увеличилась на + 111 945 тысяч
тенге и составила 765 281 тысяч тенге, а самое низкое финансирование получили
расходы на оборону 2 872 тысяч тенге (в 2009 году).На увеличение суммы
затрат (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:
Ø Сумма государственных услуг общего
характера увеличилась на + 18 226 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на
-0,78%.
Ø Сумма затрат на оборону (мероприятия
в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на + 468 тысяч
тенге и доля в общей структуре затрат за этот период не изменялась.
Ø Сумма затрат на образование
увеличилась на + 111 945 тысяч тенге и в общей структуре затрат снизилась на
-2,29%.
Ø Сумма затрат на социальную помощь и
социальное обеспечение увеличилась на + 10 726 тысяч тенге, в общей структуре
затрат его доля снизилась на -0,24%.
Ø Сумма затрат на жилищно-коммунальное
хозяйство снизилась на -700тысяч тенге и в общей структуре затрат
уменьшилась на -0,75%.
Ø Сумма затрат на культуру, спорт,
туризм и информационное пространство снизилась на 11 615 тысяч тенге и доля в
общей структуре затрат за этот период не изменялась.
Ø Сумма затрат на сельское, водное,
лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану
окружающей среды и животного мира, земельные отношения увеличилась на + 20 671
тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 1,49%.
Ø Сумма затрат на промышленную,
архитектурную, градостроительную и строительную деятельность увеличилась на + 1
528 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,02%.
Ø Сумма затрат на транспорт и
коммуникации увеличилась на + 40 910 тысяч тенге и в общей структуре затрат
увеличилась на 2,49%.
Ø Сумма затрат на прочие направления
увеличилась на + 2 862 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на
0,02%.
Главная