Технико-экономическое и оперативное планирование на горном предприятии
826
770
641
640
576
616
489
640
474
Среднесуточ-ная добыча, т/сут
2153
2333
2175
1801
1813
1618
1740
1382
1834
1333
Добыча из КМЗ, т.т.
-
792,5
-
608,7
-
559,2
-
470,6
568
408
Производств. Мощность, т.т.
-
1800
-
1800
-
1800
-
1890
Площадь выемки, м2
348803
353443
362432
254355
238436
240655
192440
190542
223439
177735
Ср. Действ. Линия забоев, м
909
979
956
952
747
763
541
515
554
517
Ср. Сут. Наг-рузка на лаву
365
403
376
316
337
330
361
366
413
367
Ср. Дей. К-во забоев
5,5
5,7
5,4
5,5
4,8
4,8
3,9
3,6
4
3,9
Ср. Дин. Мощность пласта, м
-
1,45
-
1,55
-
1,59
-
1,58
-
1,57
Зольность, %
29,8
29,5
29,7
29,2
29,7
28,3
34,0
29,8
30,4
32,7
Проходка, м
7400
8626
7600
6130
5600
4591
5700
4303
5700
2515
Производи-тельность труда рабоче-го, т
13,8
16,3
15,8
13,3
14,3
13,4
14,7
14,7
15,2
13,7
Себестои-мость полная, грн/т
65589
70800
598075
740392
3137614
3739145
54,47
68,43
55,62
71,65
Численность ППП всего, ч.
5200
4774
4594
4524
4207
4073
3950
3778
3950
3271
ИТР, ч.
591
520
529
518
462
457
430
413
Служащие, ч.
9
9
9
9
20
20
20
20
20
20
Всего трудя-щихся, чел.
6039
5533
5338
5192
4746
4590
4450
4207
4120
3516
2.1 Расчет плановой и фактической трудоемкости по
процессам за период 1993-1997 гг.
1.
Расчет трудоемкости
работ всего промышленно-производственного персонала по добыче угля:
Для расчета трудоемкости работ всего
промышленно-производственного персонала воспользуемся выражением (2.1):
человек на 1000 тонн
где Tt– среднесписочная численность работников в t–м
году, чел.,
Дсдt- среднесуточная добыча
угля в t–м году, тонн.
1993 год
T93ППП(план)
=(5200/2153)·1000=2415,23 чел.
на 1000 тонн
T93ППП(факт)
=(4774/2333)·1000=2046,29 чел.
на 1000 тонн
1994 год
T94ППП(план)
=(4594/2175)·1000=2112,18 чел.
на 1000 тонн
T94ППП(факт)
=(4524/1801)·1000=2511,94 чел.
на 1000 тонн
1995 год
T95ППП(план)
=(4207/1813)·1000=2320,46 чел.
на 1000 тонн
T95ППП(факт)
=(4073/1618)·1000=2517,30 чел.
на 1000 тонн
1996 год
T96ППП(план)
=(3950/1740)·1000=2270,11 чел.
на 1000 тонн
T96ППП(факт)
=(3778/1382)·1000=2733,72 чел.
на 1000 тонн
1997 год
T97ППП(план)
=(3950/1834)·1000=2153,76 чел.
на 1000 тонн
T97ППП(факт)
=(3271/1333)·1000=2453,86 чел.
на 1000 тонн
Таблица
2.3 – Результаты расчета трудоемкости работ всего ППП ш/у «Октябрьское»
Показатели
Работы
1993
1994
1995
1996
1997
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
Среднеспи-сочная
чис-ленность ППП,чел.
5200
4774
4594
4524
4207
4073
3950
3778
3950
3271
Среднесу-точная
добы-ча угля, тонн
2153
2333
2175
1801
1813
1618
1740
1382
1834
1333
Трудоем-кость работ
всего ППП, чел./1000 т.
2415,23
2046,29
2112,18
2511,94
2320,46
2517,30
2270,11
2733,72
2153,76
2453,86
Рисунок 2.1 – Динамика трудоемкости работ ППП ш/у
«Октябрьское»
за период 1993-1997 г.г.
2.
Расчет трудоемкости
работ по отдельным производственным процессам по добыче угля
Расчет трудоемкости работ по отдельным
производственным процессам по добыче угля шахтоуправлением производится на
основе выражения (2.1), исходя из численности работников, занятых на отдельных
производственных работах и среднесуточной добычи шахтоуправления «Октябрьское».
Рассматриваются следующие процессы по добыче угля:
-
добыча угля;
-
очистные работы;
-
подготовительные работы;
-
работы на подземном
транспорте;
-
работы по содержанию и
ремонту выработок и откаточных путей;
-
работы на поверхности;
-
работы, выполненные
непромышленной группой.
Таблица 2.4 – Расчет трудоемкости по отдельным
производственным процессам за период 1993-1997 г.г.
Показатели
Работы
1993
1994
1995
1996
1997
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
Среднесу-точная
добы-ча угля, тонн
2153
2333
2175
1801
1813
1618
1740
1382
1834
1333
Среднеспи-сочная
чис-ленность ра-бочих по до-быче, чел.
4600
4245
4065
4006
3725
3594
3500
3345
3500
2884
Трудоем-кость работ
рабочих по добыче, чел./1000 т.
2136,55
1819,55
1868,97
2224,32
2054,61
2221,26
2011,49
2420,41
1908,40
2163,54
Среднеспи-сочная
чис-ленность ра-бочих на подготови-тельных ра-ботах, чел.
840
826
766
777
716
674
701
639
715
553
Трудоем-кость работ
рабочих на подготови-тельных ра-ботах, чел./1000 т.
390,15
354,05
352,18
431,42
394,92
416,56
402,87
348,41
389,85
418,85
Среднеспи-сочная чис-ленность
ра-бочих на подземном транспорте, чел.
604
483
476
436
410
383
381
337
389
282
Трудоем-кость работ
на подзем-ном транс-порте, чел./1000 т.
246,23
207,03
218,85
242,09
226,14
236,71
218,96
243,85
212,10
211,55
Среднеспи-сочная
чис-ленность ра-бочих на со-держании и ремонте вы-работок, чел.
478
490
441
417
355
335
317
315
337
287
Трудоем-кость работ
на содержа-нии и ремон-те, чел./1000т.
222,02
210,03
202,76
231,54
195,81
207,05
182,18
227,93
183,75
215,30
Среднеспи-сочная
чис-ленность ра- бочих на по-верхности, чел.
1049
884
952
932
881
941
799
890
691
750
Трудоем-кость работ
на поверх-ности, чел./1000т.
487,23
378,91
437,70
517,49
485,93
581,58
459,20
643,99
376,77
562,64
Среднеспи-сочная
чис-ленность не- промышлен-ной группы, чел.
723
616
658
549
476
417
437
356
170
206
Трудоем-кость
непро-мышленной группы, чел./1000т.
335,81
264,04
302,53
304,83
262,55
257,73
251,15
257,60
92,69
154,54
Рисунок 2.2 – Динамика среднесписочной численности
всего промышленно-производственного персонала по добыче
Как видно из приведенного рисунка 2.1 самая низкая
трудоемкость наблюдалась в 1993 году, она была значительно ниже
запланированного уровня данного показателя. В цифровом выражении: 2046,29
человек на 1000 тонн добычи – фактически, против 2415,23 человек на 1000 тонн
добычи плана. Затем намечается тенденция резкого повышения уровня трудоемкости.
Именно период с 1993 до 1995 года включительно определяется, в значительной
степени, роста рекордно высоких показателей трудоемкости для ш/у «Октябрьское».
Это обусловлено в значительной степени ростом составляющих показателя с разной
интенсивностью. Среднесуточная добыча в несколько раз быстрее изменяла свои
численные значения, чем среднесписочная численность (смотри рисунки 2.2 и 2.3).
Причем, уже с 1994 года показатель фактической трудоемкости перекрывает
плановый уровень данного показателя. Помимо чисто экономических причин
происшедшего, необходимо акцентировать внимание на то, что именно в конце 1993
года активизировалось забастовочное движение в угольной промышленности Украины.
Так же если взглянуть на рисунок 2.3, то можно заметить, что шахтоуправление
впервые не выполнило плана по среднесуточной добыче. Наиболее высокое значение
трудоемкости наблюдалось в 1996 году по причине не пропорционального падения
добычи и численности ППП по добыче ш/у «Октябрьское». Однако, с начала 1997
года наметилась тенденция ее снижения по причине уменьшения темпов суточной
добычи, однако численность персонала при этом все еще убывает. Поэтому, можно
позволить себе предположение, что это снижение трудоемкости является временным.
Анализируя, трудоемкость по процессам по добыче угля,
прихожу к тому, что наиболее трудоемкими процессами на ш/у «Октябрьское»
являются очистные работы, подготовительные работы, содержание и ремонт и как
это ни странно, работы на поверхности. Показатель трудоемкости на поверхности
не отражает фактического положения вещей. Это объясняется тем, что штат
сотрудников на поверхности чрезмерно «раздут» и необходимо проводить сокращение
штатов на поверхности, в том числе и при данных прочих, отказываться от
социальной сферы, которая висит «мертвым грузом» и не приносит ни какой прибыли
производству. Сейчас на предприятии проводится программа по сокращению
численности рабочих на поверхности, однако, вопрос о социальной сфере «повис в
воздухе».
3. Обоснование плана добычи угля на 1998 год
Поскольку показатели плановой и
фактической трудоемкости работ по добыче угля в значительной степени зависят от
объема среднесуточной добычи угля, что обусловлено наличием значительного
удельного веса рабочих постоянного состава в общей их численности, в курсовом
проекте необходимо обосновать возможный годовой (среднесуточный) план добычи.
Обоснование проведем исходя из
производственной возможности шахты на планируемый год по фактору «фронт горных
работ» в предположении, что по другим факторам производственной мощности
имеются значительные резервы.
В качестве исходной информации
для решения этой задачи будем использовать следующие плановые документы и
программы развития горных работ на текущий год:
-
график ввода и выбытия
лав;
-
расчет нормативных
нагрузок на очистные забои, указанные в этом графике ввода и вывода лав.
Возможная добыча с использованием вышеприведенной
информации определяется по формуле (3.1):
,
т./сут.
Где: i=1,2,3... n – перечень очистных забоев;
Днi – нормативная нагрузка на i-ю
лаву, т./сут.;
ti – количество дней работы, соответствующей
лавы;
tш – количество дней работы шахты по добыче угля в
текущем году;
Дподг- среднесуточная добыча угля из подготовительных
забоев, т.
Среднесуточная добыча угля из подготовительных забоев может быть
определена путем прямого расчета или на основании анализа отчетных данных за
последние пять лет. Во втором случае следует определить по фактическим данным
за предыдущие пять лет средний коэффициент добычи угля из подготовительных
забоев по отношению к добыче из очистных забоев рассчитать добычу из
подготовительных забоев по курсовому проекту.
Определим добычу из подготовительных забоев по второму
методу. Добыча определяется по формуле (3.2):
,
т./сут.
Где g -
коэффициент добычи угля из подготовительных забоев.
Таблица 3.1 – Расчет коэффициента добычи угля из
подготовительных забоев.
Показатели
1993
1994
1995
1996
1997
Добыча всего, т.
826033
641100
576083
489314
474625
Добыча из очист-ных забоев, т.
792593
608761
559231
470674
468657
Добыча из подго-товительных за-боев, т.
33440
32339
16852
18640
5968
Коэффициент до-бычи угля из под-готовительных забоев, g
0,042
0,053
0,030
0,039
0,012
Рассчитаем добычу из очистных забоев:
, т./сут.
Рассчитаем средний коэффициент извлечения угля из
подготовительных забоев:
;
Рассчитаем добычу из подготовительных забоев:
,
т./сут.
Плановая добыча по курсовому проекту составит:
,
т./сут.
Таким образом, план добычи на 1998 год составит 1941,521
т./сут. Этот план добычи угля будет принят для выполнения последующих
задач курсового проекта по технико-экономическому планированию.
4. Разработка мероприятий по снижению трудоемкости
процессов добычи угля
Все мероприятия по снижению трудоемкости процессов по
добыче угля сведем в таблицу 4.1. В связи с полной укомплектованностью штата
сотрудников участков подземного транспорта и модернизации конвейерных и
рельсовых путей мероприятия по изменению численности и модернизации
оборудования в данном контексте не имеют смысла. На участках УШТ используются
вагонетки грузоподъемностью 4 тонны, используется полная конвейерная откатка до
ствола. На участках ВТБ используется ВЦД-4.
Так же специально для ш/у «Октябрьское» была разработана крепь КМ-87
л.о., используемая с комбайном ГШ-68-У участком №16.
Таблица 4.1 – План мероприятий по снижению трудоемкости
работ по добыче угля
Наименование структур-ных подразделений и
технологических звеньев
Мероприятия
Сроки реа-лизации меро-приятий
1
2
3
Участок
№2
1.
Рост нагрузки на лаву на
10%
2.
Применение графиков ППР
3.
Создание резерва
запасных частей
4.
Ремонт механической
крепи М-87
1.01.98 г.
1.01.98 г.
1.10.98 г.
1.11.98 г.
Участок №6
1.
Рост нагрузки на лаву на
15%
2.
Замена ленты на
конвейера 1ЛТ-80
3.
Создание резерва
запасных частей
1.02.98 г.
1.11.98 г.
1.10.98 г.
Участок №10
1.
Рост нагрузки на лаву на 10%
2.
Повышение надежности
электроснабжения участка
1.03.98 г.
1.10.98 г.
Участок №16
1.
Рост нагрузки на лаву на
25%
2.
Повышение темпов
перекрепления вентиляционного ходка
3.
Замена цепи на СПМ-87
1.04.98 г.
1.10.98 г.
1.11.98 г.
УПР-1
Произвести капитальный ремонт комбайна ГПКС
1.11.98 г.
УПР-3
Поменять технологию прохождения выработок комбайном П-110
(прохождение на конвейер 1ЛТ-80)
1.01.98 г.
5. Планирование численности ППП и
показателей производительности труда
Численность ППП определяем пофакторным методом, исходя из
принятого планового объема добычи угля и предполагаемых мероприятий по снижению
трудоемкости работ по добыче.
Пофакторный метод реализуем в разрезе структурных
подразделений шахты и групп трудящихся, определяя не относительную, а
абсолютную их численность.
(5.1);
где
ШБI–
списочная численность i–го структурного подразделения по плану шахты;
DШI- увеличение
численности трудящихся, вызываемое действием i–го фактора;
DШJ-сокращение
численности трудящихся, вызываемое действием i–го фактора;
i=1,2,3...N – перечень факторов, увеличивающих трудоемкость в
планируемом периоде;
J=1,2,3...N – перечень факторов
и мероприятий, уменьшающих трудоемкость ра-
бот в планируемом периоде.
Расчет численности представлен в таблице 5.1.
Результаты планирования показателей численности
промышленно-производственного персонала в сопоставлении с базисными
показателями приводятся в таблице 5.2
Таблица 5.1- Расчет численности промышленно-производственного
персонала по добыче
с учетом факторов снижения трудоемкости работ
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ПЕРСОНАЛА
ЧИСЛЕННОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ ПО ПЛАНУ
ФАКТОРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ
БАЗИСНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ
РАСЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ
ЧИСЛЕННОСТЬ ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ
Всего
В том числе
Всего
В том числе
Рабочих
Из них
Руководители и специалисты
Рабочие
Руководители и специалисты
Перем состав
Пост состав
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Участок № 2
162
153
142
11
9
Рост нагрузки на лаву на 10%
142·1,1=157
177
168
9
Участок № 6
194
183
170
13
11
Рост нагрузки на лаву на 15%
170·1,15=196
220
209
11
Участок № 10
141
133
123
10
8
Рост нагрузки на лаву на 10%
123·1,1=136
154
146
8
Участок № 16
214
202
187
15
12
Рост нагрузки на лаву на 25%
187·1,25=234
261
249
12
УПР № 1
227
214
85
129
13
-
-
227
214
13
УПР № 3
260
245
98
147
15
-
-
260
245
15
Другие подраздел.
2073
1961
431
1530
112
-
-
2073
1961
112
Всего ППП по основной деятельности
3271
3091
1236
1855
180
-
-
3372
3192
180
Непромышленная деятельность
206
113
-
113
93
-
-
206
113
93
Всего персонала
3477
3204
1236
1968
273
-
-
3578
3305
273
В результате внедрения мероприятий по снижению
трудоемкости работ изменились нагрузки на очистные забои, что повлекло за собой
изменение плана добычи на 1998 год. Произведем новый расчет, учитывая все
изменения, используя выражения (3.1) и (3.2):
Рассчитаем добычу из очистных забоев:
Рассчитаем средний коэффициент извлечения угля из
подготовительных забоев:
;
Рассчитаем добычу из подготовительных забоев:
, т./сут.
Плановая добыча по курсовому проекту составит:
, т./сут.
Таблица 5.2 – Численность
промышленно-производственного персонала и показатели производительности труда.
ПОКАЗАТЕЛЬ
ВАРИАНТ
ОТКЛОНЕНИЕ
Базисный
По курсовому проекту
Абсолютное
+
Относительное в процентах
%
Численность ППП всего, ч.
3271
3372
101
3,09
Рабочие по добыче, чел.
3091
3192
101
3,26
Руководители и специалис-ты, чел.
180
180
0
0,00
Выработка на одного работника ППП, грн./мес.
611,77
968,74
356,97
58,35
Выработка на одного работника ППП, т./мес.
12,22
19,36
7,14
58,43
Определим трудоемкость по курсовому проекту, используя
выражение (2.1):
, чел../1000 т.
Трудоемкость по курсовому проекту
составила 1549,63 чел./1000 тонн, что на 904,23 чел./ 1000 тонн меньше чем в
базовом 1998 году. А в процентном отношении снизилась на 38,84 %.
ВЫВОДЫ
1.
Проанализирована динамика
численности персонала и трудоемкости процессов по добыче угля за 1993-1997 г.г.
В результате анализа выявлено, что на трудоемкость работ влияют такие факторы
как среднесуточная добыча и численность персонала, и что для снижения
трудоемкости необходимо разработать мероприятия по росту добычи и численности.
2.
Обоснован план добычи угля
на 1998 год, который составил 1941,521 тонн/сутки и 2175,993 тонн/сутки после
реализации мероприятий по снижению трудоемкости процессов по добыче угля.
3.
Разработаны мероприятия по
снижению трудоемкости работ по добыче угля, в результате которых численность
ППП выросла на 101 человек (3,09%), выработка на одного работника
промышленно-производственного персонала выросла на 356,97 грн., что в
процентном отношении составляет рост на 58,35 %, а так же в натуральном
выражении соответственно составляет 7,14 тонн/мес. (58,43%).
4.
В результате внедрения
мероприятий по снижению трудоемкости, ожидается ее снижение на 904,23 чел./1000
тонн, а в процентном выражении на 38,84%.
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК
1.
Методические указания к
выполнению проекта по технико-экономическому планированию на горном предприятии
(Составители: А.М. Повещенко, В.В. Лойко). Донецк: ДПИ, 1992 год –43 стр.
2.
Организация и планирование
производства на угольных шахтах под редакцией В.Г. Восполита. Москва, Высшая
школа, 1978 г., 112 стр.
3.
Организация, планирование
и управление деятельностью промышленных предприятий (под редакцией С.М. Бухало,
Киев, 1989 год.)
4.
Организация, планирование
и управление производством горной промышленности под редакцией Лобакова, Москва
19989 год.
5.
Организация производства и
труда на угольных шахтах под редакцией Цейко, Харьков, 1988 год.
·
1. Краткая характеристика
материально-технических и социально-экономических условий
производства...............................................................................................................4
·
2. Анализ динамики
численности персонала и трудоемкости процессов по добычи угля за 1993-1997
г.г........................................................................................................................11
·
3. Обоснование плана
добычи угля на 1998
год.................................................................20
·
4. Разработка мероприятий
по снижению трудоемкости процессов добычи угля.........22
·
5. Планирование
численности ППП и показателей производительности труда.............23
Главная