Технико-экономическое обоснование целесообразности создания спортивного молодёжного комплекса при МУ...
Количество
постоянно занимающихся людей по видам спорта спланировано с помощью социального
опроса (см. приложение №5), опроса спортивных учреждений (ОБЦ «Здоровье» и клуб
«Греция»). Тренера спортивных учреждений предоставили информацию о количестве
занимающихся людей и о количестве людей, которые хотели бы заниматься, но не
могут из-за отсутствия свободных мест. Вызвано это тем, что в существующих
спортивных организациях взрослые могут заниматься только с 20 –00 до 22-00
часов, а до 20-00 часов занимаются учащиеся школ.
N
Наименование
Кол-во, чел.
1
Тренажерный зал
взрослые
150
Дети
80
2
Зал восточных единоборств
Взрослые
150
дети
90
3
Универсальный игр.зал
Взрослые
200
дети
100
4
Фитнес
100
5
Аэробика
200
Итого
1070
N
Наименование
Кол-во посещ.
Макс. Кол-во
Процент загрузки
чел.
чел.
споривных залов, %
1
Тренажерный зал
взрослые
68
дети
36
Итого
105
171
61
2
Зал восточных единоб.
взрослые
68
дети
41
Итого
109
150
73
3
Универсальный игр.зал
взрослые
91
273
50
дети
45
Фитнес
45
125
36
Аэробика
91
286
32
Итого
273
684
изм.
в руб.
Вид услуг
ед.изм
величина показателя по периодам
I кв . 2001г .
II кв. 01г.
III кв.01г.
IV кв.01г.
за 2001 год
1
2
3
4
5
6
7
Тренажерный зал для взр.
цена за единицу
руб.
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
объем продаж
шт.
450
450
398
470
1768
объем реализации
руб.
38 250,00
38 250,00
33 830,00
39 950,00
150 280,00
Тренажерный зал для детей
цена за единицу
руб.
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
объем продаж
шт.
240
255
211
260
966
объем реализации
руб.
12 000,00
12 750,00
10 550,00
13 000,00
48 300,00
Зал вост. единоб. для взр.
цена за единицу
руб.
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
объем продаж
шт.
450
460
396
455
1761
объем реализации
руб.
27 000,00
27 600,00
23 760,00
27 300,00
105 660,00
Зал вост. единоб.для детей
цена за единицу
руб.
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
объем продаж
шт.
270
270
240
280
1060
объем реализации
руб.
8 100,00
8 100,00
7 200,00
8 400,00
31 800,00
Универс. игр. зал для взр.
цена за единицу
руб.
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
объем продаж
шт.
600
600
528
615
2343
объем реализации
руб.
24 000,00
24 000,00
21 120,00
24 600,00
93 720,00
Универс. игр. зал для детей
цена за единицу
руб.
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
объем продаж
шт.
300
318
264
314
1196
объем реализации
руб.
3 000,00
3 180,00
2 639,40
3 140,00
11 959,40
Фитнес
цена за единицу
руб.
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
объем продаж
шт.
300
318
267
312
1197
объем реализации
руб.
25 500,00
27 030,00
22 695,00
26 520,00
101 745,00
1
2
3
4
5
6
7
Аэробика
цена за единицу
руб.
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
объем продаж
шт.
600
600
528
610
2338
объем реализации
руб.
51 000,00
51 000,00
44 880,00
51 850,00
198 730,00
Массовые меропр. для взр.
цена за единицу
руб.
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
объем продаж
шт.
7 251
7 342
6 377
7281
28251
объем реализации
руб.
108 765,00
110 130,00
95 649,75
109 215,00
423 759,75
Массов. меропр. для детей
цена за единицу
руб.
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
объем продаж
шт.
7 149
7 250
6 380
7599
28378
объем реализации
руб.
71 490,00
72 500,00
63 800,00
75 990,00
283 780,00
Всего
руб.
369 105,00
374 540,00
326 124,15
379 965,00
1 449 734,15
Потребность в коммунальных
ресурсах
Изм. в
руб
I
кв .
II
кв .
III кв.
IV кв.
Наименование вида
в натур
сумма
в натур
сумма
в натур
сумма
в натур
сумма
материальных ресурсов
выраж
выраж
выраж
выраж
Аварийная
служба, кв.м.
2
000
720,00
2
000
720,00
2
000
720,00
2000
720,00
Электроэнергия,
Квт/час.*
24
324
11
091,74
24
324
11
091,74
21
375
9
747,00
24324
11
091,74
Тепло,
вентиляция, гор.вода Гкал *
390
78
507,00
390
78
507,00
204
41
065,20
400
80
520,00
Водоснабжение,
куб м.*
1
800
4
924,80
1
800
4
924,80
1
549
4
238,06
1800
4
924,80
Канализация(стоки)
куб.м.*
1
800
10
044,00
1
800
10
044,00
1
549
8
643,42
1800
10
044,00
Итого
105 287,54
105 287,54
64 413,68
107 300,54
*Расход данных видов ресурсов
учитывается при помощи счетчиков, что позволяет
создать экономию в
весенне-летний период.
I
кв .
II
кв .
III кв.
IV кв.
Наименование вида
в натур
сумма
в натур
сумма
в натур
сумма
в натур
сумма
материальных ресурсов
выраж
выраж
выраж
выраж
Билеты,
шт
20
000
1
000,00
21
000
1
050,00
18
000
900,00
21600
1
080,00
Всего материальных затрат
106 287,54
106 337,54
65 313,68
108 380,54
5.Расчет
фонда оплаты труда
Расчет заработной платы по должностям
изм. в руб.
N
Должность
Кол-во
Оклад
Зональн.20%
Премия 25%
Доп.выплаты
Сумма
1
Руководитель
1
2 503,53
500,71
625,88
300,00
3 930,12
2
Бухгалтер
1
2 316,47
463,29
579,12
300,00
3 658,88
3
Кассир
1
1 567,30
313,46
391,83
300,00
2 572,59
4
Тренер
8
2 202,48
440,50
550,62
300,00
3 493,60
5
Вахтер
4
662,40
132,48
165,60
300,00
1 260,48
6
Уборщица
4
662,40
132,48
165,60
300,00
1 260,48
Фонд оплаты труда
изм в руб.
I кв .
II кв .
III кв.
IV кв.
Категория
Числ.
Фонд опл.
Числ.
Фонд опл.
Числ.
Фонд опл.
Числ.
Фонд опл.
работников
чел.
труда
чел.
труда
чел.
труда
чел.
труда
Основные
служащие
8
92 230,93
8
92 230,93
8
92 230,93
8
92 230,93
Начисления 38,7%
35 693,37
35 693,37
35 693,37
35 693,37
Обслуживающий
персонал
8
33 276,67
8
33 276,67
8
33 276,67
8
33 276,67
Начисления 38,7%
12 878,07
12 878,07
12 878,07
12 878,07
Руководители
специалисты
3
33 533,23
3
33 533,23
3
33 533,23
3
33 533,23
Начисления 38,7%
12 977,36
12 977,36
12 977,36
12 977,36
Всего
159 040,84
159 040,84
159 040,84
159 040,84
Всего с начислениями
220 589,64
220 589,64
220 589,64
220 589,64
6.Прямые
прочие расходы
изм.
в руб.
I кв .
II кв .
III кв.
IV кв.
Наименование
сумма
сумма
сумма
сумма
Канцелярские расходы
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
Хозяйственные расходы
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Медицинские расходы
4 680,00
4 680,00
4 680,00
4 680,00
Всего
Страницы: 1 , 2 , 3, 4
© 2010 РЕФЕРАТЫ
Главная