бесплатные рефераты

Технико-экономическое обоснование целесообразности создания спортивного молодёжного комплекса при МУ...

            Количество постоянно занимающихся людей по видам спорта спланировано с помощью социального опроса (см. приложение №5), опроса спортивных учреждений (ОБЦ «Здоровье» и клуб «Греция»). Тренера спортивных учреждений предоставили информацию о количестве занимающихся людей и о количестве людей, которые хотели бы заниматься, но не могут из-за отсутствия свободных мест. Вызвано это тем, что в существующих спортивных организациях взрослые могут заниматься только с 20 –00 до 22-00 часов, а до 20-00 часов занимаются учащиеся школ.

Количество постоянно занимающихся людей в СМК

N

Наименование

Кол-во, чел.

1

Тренажерный зал



взрослые

150


 Дети

80

2

Зал восточных единоборств



Взрослые

150


дети

90

3

Универсальный игр.зал



Взрослые

200


дети

100

4

Фитнес

100

5

Аэробика

200

Итого

1070


Количество посещений в сутки равно отношению ячейки столбца «Кол-во, чел.» из таблицы «Количество постоянно занимающихся людей в СМК» к 22 (рабочих дня) умноженному на 10 (кол-во посещений 1 человека)

Загрузка спортивных залов в сутки

N

Наименование

Кол-во посещ.

Макс. Кол-во

Процент загрузки

 

 

чел.

чел.

споривных залов, %

1

Тренажерный зал


 взрослые

68




 дети

36



Итого

105

171

61

2

Зал восточных единоб.


взрослые

68




дети

41



Итого

109

150

73

3

Универсальный игр.зал


 взрослые

91

273

50


 дети

45




Фитнес

45

125

36


Аэробика

91

286

32

Итого

273

684


3.Прогнозируемый объем реализации услуг

            изм. в руб.

Вид услуг

ед.изм

величина показателя по периодам

 

 



I кв. 2001г.

II кв. 01г.

III кв.01г.

IV кв.01г.

за 2001 год

1

2

3

4

5

6

7

Тренажерный зал для взр.







цена за единицу

руб.

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

объем продаж

шт.

450

450

398

470

1768

объем реализации

руб.

38 250,00

38 250,00

33 830,00

39 950,00

150 280,00

Тренажерный зал для детей







цена за единицу

руб.

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

объем продаж

шт.

240

255

211

260

966

объем реализации

руб.

12 000,00

12 750,00

10 550,00

13 000,00

48 300,00

Зал вост. единоб. для взр.







цена за единицу

руб.

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

объем продаж

шт.

450

460

396

455

1761

объем реализации

руб.

27 000,00

27 600,00

23 760,00

27 300,00

105 660,00

Зал вост. единоб.для детей







цена за единицу

руб.

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

объем продаж

шт.

270

270

240

280

1060

объем реализации

руб.

8 100,00

8 100,00

7 200,00

8 400,00

31 800,00

Универс. игр. зал для взр.







цена за единицу

руб.

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

объем продаж

шт.

600

600

528

615

2343

объем реализации

руб.

24 000,00

24 000,00

21 120,00

24 600,00

93 720,00

Универс. игр. зал для детей







цена за единицу

руб.

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

объем продаж

шт.

300

318

264

314

1196

объем реализации

руб.

3 000,00

3 180,00

2 639,40

3 140,00

11 959,40

Фитнес


цена за единицу

руб.

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

объем продаж

шт.

300

318

267

312

1197

объем реализации

руб.

25 500,00

27 030,00

22 695,00

26 520,00

101 745,00



1

2

3

4

5

6

7

Аэробика


цена за единицу

руб.

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

объем продаж

шт.

600

600

528

610

2338

объем реализации

руб.

51 000,00

51 000,00

44 880,00

51 850,00

198 730,00

Массовые меропр. для взр.


цена за единицу

руб.

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

объем продаж

шт.

7 251

7 342

6 377

7281

28251

объем реализации

руб.

108 765,00

110 130,00

95 649,75

109 215,00

423 759,75

Массов. меропр. для детей


цена за единицу

руб.

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

объем продаж

шт.

7 149

7 250

6 380

7599

28378

объем реализации

руб.

71 490,00

72 500,00

63 800,00

75 990,00

283 780,00

Всего

руб.

369 105,00

374 540,00

326 124,15

379 965,00

1 449 734,15


4.Материальные затраты

А) Условно постоянные затраты


Потребность в коммунальных ресурсах

Изм. в

руб


I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Наименование вида

в натур

сумма

в натур

сумма

в натур

сумма

в натур

сумма

материальных ресурсов

выраж

выраж

выраж

выраж

Аварийная служба, кв.м.

2 000

720,00

2 000

720,00

2 000

720,00

2000

720,00

Электроэнергия, Квт/час.*

24 324

11 091,74

24 324

11 091,74

21 375

9 747,00

24324

11 091,74

Тепло, вентиляция, гор.вода Гкал *

390

78 507,00

390

78 507,00

204

41 065,20

400

80 520,00

Водоснабжение, куб м.*

1 800

4 924,80

1 800

4 924,80

1 549

4 238,06

1800

4 924,80

Канализация(стоки) куб.м.*

1 800

10 044,00

1 800

10 044,00

1 549

8 643,42

1800

10 044,00

Итого

105 287,54

105 287,54

64 413,68

107 300,54

*Расход данных видов ресурсов учитывается при помощи счетчиков, что позволяет

создать экономию в весенне-летний период.

Б) Условно – переменные затраты


I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Наименование вида

в натур

сумма

в натур

сумма

в натур

сумма

в натур

сумма

материальных ресурсов

выраж

выраж

выраж

выраж

Билеты, шт

20 000

1 000,00

21 000

1 050,00

18 000

900,00

21600

1 080,00

Всего материальных затрат

106 287,54

106 337,54

65 313,68

108 380,54


5.Расчет фонда оплаты труда

Расчет заработной платы по должностям





изм. в руб.

 

N

Должность

Кол-во

Оклад

Зональн.20%

Премия 25%

Доп.выплаты

Сумма

1

Руководитель

1

2 503,53

500,71

625,88

300,00

3 930,12

2

Бухгалтер

1

2 316,47

463,29

579,12

300,00

3 658,88

3

Кассир

1

1 567,30

313,46

391,83

300,00

2 572,59

4

Тренер

8

2 202,48

440,50

550,62

300,00

3 493,60

5

Вахтер

4

662,40

132,48

165,60

300,00

1 260,48

6

Уборщица

4

662,40

132,48

165,60

300,00

1 260,48

 

Фонд оплаты труда

изм в руб.

 

 

I кв.

 

II кв.

 

III кв.

 

IV кв.

Категория

Числ.

Фонд опл.

Числ.

Фонд опл.

Числ.

Фонд опл.

Числ.

Фонд опл.

работников

чел.

труда

чел.

труда

чел.

труда

чел.

труда

Основные









служащие

8

92 230,93

8

92 230,93

8

92 230,93

8

92 230,93

Начисления 38,7%


35 693,37


35 693,37


35 693,37


35 693,37

Обслуживающий









персонал

8

33 276,67

8

33 276,67

8

33 276,67

8

33 276,67

Начисления 38,7%


12 878,07


12 878,07


12 878,07


12 878,07

Руководители









специалисты

3

33 533,23

3

33 533,23

3

33 533,23

3

33 533,23

Начисления 38,7%


12 977,36


12 977,36


12 977,36


12 977,36

Всего

159 040,84

159 040,84

159 040,84

159 040,84

Всего с начислениями

220 589,64

220 589,64

220 589,64

220 589,64



6.Прямые прочие расходы

                                                                                                                        изм. в руб.

 

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Наименование

сумма

сумма

сумма

сумма

Канцелярские расходы

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

Хозяйственные расходы

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Медицинские расходы

4 680,00

4 680,00

4 680,00

4 680,00

Всего

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 РЕФЕРАТЫ