№п/п	Показатель	Значение
1	Количество транспортных средств, зарегистрированных в городе физическими лицами, шт., в т.ч.	9 846
а	мощностью до 100 л.с.	6 851
б	с мощностью от 100 до 150 л.с.	2 995
2	Общая мощность в лошадиных силах, в т.ч.	903 175
а	мощностью до 100 л.с.	513 825
б	с мощностью от 100 до 150 л.с.	389 350
3	Ставка транспортного налога по транспортным средствам с мощностью до 100 л.с.	20
4	Ставка транспортного налога по транспортным средствам с мощностью от 100 л.с. до 150 л.с.	28
5	Планируемая на соответствующий финансовый год сумма транспортного налога, тыс. руб.	21 178
6	Норматив отчислений в бюджет региона, %	100
7	Проект поступления транспортного налога в бюджет города в следующем году	21 178

2. НДФЛ

НДФЛ в текущем году равен 786 658 тыс. руб.

Согласно расчету НДФЛ на следующий период получается равен:

№ п/п	Показатель	Формула расчета	Значение
1	Совокупный доход на следующий год (по данным отдела экономики и прогнозирования), руб.		12 351 700
2	Налоговые вычеты - всего, руб., в т.ч.	=а+б+в+г	3 153 900
а	профессиональные		2 010 950
б	имущественные		158 950
в	социальные		8 600
г	стандартные		975 400
3	Налогооблагаемый совокупный доход физических, руб.	=1-2	9 197 800
4	Ставка налога, %		13%
5	Планируемая на соответствующий финансовый год сумма налога, тыс. руб.	=3*4	1 196
6	Норматив отчислений в бюджет региона, %		40%
7	Проект поступления налога на доходы физических лиц в бюджет района в следующем году, тыс. руб.	=5*6	478

Получается, что в текущем году налог в 1500 раз больше, что некорректно, поэтому предположим, что налог в текущем году равен 786 658 руб.

3. Расчет численности классов приведен в таблице

Число учащихся на начало следующего года равно числу учащихся на 01.09 текущего года, число учащихся на 01.09 следующего года определяем по формуле: Число учащихся 01.09 = Число учащихся 01.01 + Прием – Выпуск. Наполняемость классов неизменная в текущем и в следующем году. Число классов = Число учащихся / Наполняемость классов

№ п/п	Показатель	Текущий год			Проект на следующий год
		Принято		среднегодовое	Проект		среднегодовое
		на 01.01	на 01.09	среднегодовое	на 01.01	на 01.09	среднегодовое
1	Число классов, всего, в т.ч.	54.0	70.0	59.3	74.3	67.8	72.1
а	1-4 классы	24.0	30.0	26.0	33.0	27.5	31.2
б	5-9 классы	20.0	28.0	22.7	28.0	28.2	28.1
в	10-11 классы	10.0	12.0	10.7	13.3	12.1	12.9
2	Число учащихся, всего, в т.ч.	1 140	1 572	1 664	1 572	1 523	1 556
а	1-4 классы	480	660	540	660	605	642
б	5-9 классы	480	672	544	672	677	674
в	10-11 классы	180	240	200	240	241	240
3	Наполняемость классов
а	1-4 классы	20	22	21	20	22	21
б	5-9 классы	24	24	24	24	24	24
в	10-11 классы	18	20	19	18	20	19

4. Зарплата в школах

№ п/п	Группы классов	Количество классов						Данные тарификационного списка				Количество педагогических ставок						Средняя ставка учителя в месяц		ФЗП в год, руб.
		на 01.01		на 01.09		среднегодовое		число учительских часов		з/пл в месяц		по группе классов		на 1 класс		среднегодовое		Средняя ставка учителя в месяц		ФЗП в год, руб.
		текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект	текущий	проект
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
а	1-4 классы	24	33	30	28	26	31	570	542	6250	6100	29	27	1.2	0.8	31	26	219	225	81250	69133
б	5-9 классы	20	28	28	28	23	28	708	740	16530	17480	39	41	2.0	1.5	45	41	420	425	224808	210280
в	10-11 классы	10	13	12	12	11	13	265	323	6100	6770	15	18	1.5	1.3	16	17	414	377	78080	78659
1	Итого	54	74	70	68	59	72	1543	1605	28880	30350	83	86	4.6	3.6	91	84	1054	1028	384138	358073
2	ФЗП руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного состава	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	68000	80240
3	Итого тарифный ФЗП	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	452138	438313
4	Дополнительный (надтарифный) в % к общему ФЗП 20%	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	90428	87663
5	Общий ФЗП по школе	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	542566	525975

5. Прочие расходы в школах

№ п/п	Показатель, единица измерения	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1	Хозяйственные и командировочные расходы: расходы на 1 класс, руб.	300	300
	Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб.	17 800	21 644
2	Учебные и прочие расходы
а	среднегодовое количество классов 1-4 классов	26.0	31.2
б	норма расходов на 1 класс, руб.	200	200
в	сумма расходов на 1-4 классы, руб.	5 200	6 233
г	среднегодовое количество классов 5-9 классов	22.7	28.1
д	норма расходов на 1 класс, руб.	350	350
е	сумма расходов на 5-9 классы, руб.	7 933	9 824
ж	среднегодовое количество классов 10-11 классов	10.7	12.9
з	норма расходов на 1 класс, руб.	300	300
и	сумма расходов на 10-11 классы, руб.	3 200	3 873
	Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб.	16 333	19 931

Сумма расходов считается как произведение нормы расходов на среднегодовое количество классов.

6. Расходы на группу продленного дня

№ п/п	Показатель, единица измерения	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1	Среднегодовое число учащихся 1-4 классов	540	642
2	Среднегодовое число учащихся в ГПД	432	513
3	Расходы по заработной плате в год:
а	на 1 учащегося, руб.	260	260
б	на всех учащихся, руб.	112 320	133 467
4	Начислено на заработную плату 26%
а	на 1 учащегося, руб.	68	68
б	на всех учащихся, руб.	29 203	34 701
5	Расходы на мягкий инвентарь в год
а	на 1 учащегося, руб.	300	300
б	на всех учащихся, руб.	129 600	154 000
6	Расходы на питание
а	норма расходов на 1 учащегося в день, руб.	40	40
б	число дней функционирования групп	248	248
в	расходы на питание в год, руб.	4 285 440	5 092 267
7	Итого расходов на ГПД, руб.	4 556 563	5 414 435

7. Свод расходов по общеобразовательным школам

Из таблиц 4, 5, 6 собираем данные в сводную таблицу расходов.

Заработная плата персонала по строке 1 и 2 берется из таблицы 4, в т.ч. дополнительная надбавка 20% (строка 4).

Начисления на заработную плату составляют 26%.

№ п/п	Показатель, единица измерения	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1	Заработная плата педагогического персонала, руб.	460 966	429 687
2	Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала	81 600	96 288
3	Всего ФЗП	542 566	525 975
4	Начисления на заработную плату	141 067	136 754
5	Хозяйственные и командировочные расходы	17 800	21 644
6	Учебные и прочие расходы	16 333	19 931
7	Расходы на ГПД	4 556 563	5 414 435
8	Итого расходов на текущее содержание школ, руб.	5 816 895	6 644 712

8. Расходы на содержание ДОУ

Родительская плата частично финансирует расходы на содержание ДОУ, но основная часть – это государственное финансирование.

№ п/п	Показатель, единица измерения	Принято в текущем году	Проект на следующий год
1	Число детей
а	на начало года	300	350
б	на конец года	350	400
в	среднегодовое (прирост с 01.07)	325	375
2	Расходы на заработную плату в год
а	на 1 ребенка, руб.	280	280
б	на всех детей, руб.	91 000	105 000
3	Начисления на заработную плату, руб.	23 660	27 300
4	Расходы на питание
а	норма расходов на 1 ребенка в день, руб.	50	50
б	число дней функционирования	225	225
в	число дето-дней	73 125	84 375
г	расходы на питание всех детей в год, руб.	3 656 250	4 218 750
5	Расходы на мягкий инвентарь
а	на оборудование 1 нового места, руб.	500	500
б	на оборудование всех новых мест, руб.	25 000	25 000
в	на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб.	350	350
г	на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.	105 000	122 500
6	Хозяйственные и прочие расходы
а	на 1 ребенка, руб.	640	640
б	на всех детей, руб.	208 000	240 000
7	Родительская плата
а	на 1 ребенка, руб.	30	30
б	на всех детей, руб.	9 750	11 250
8	Всего расходов, руб.
а	средства родителей	9 750	11 250
б	финансирование из бюджета	4 099 160	4 727 300

9. Свод расходов на образование

Данные в таблицу берем из таблицы 7 и 8.

№ п/п	Показатель, единица измерения	Принято	Исполнение за 6 месяцев	Ожидаемое исполнение	Проект на следующий год
1	ДОУ в городах	4 099 160	2 049 580	4 099 160	4 727 300
2	ДОУ в сельском местности	700 000	400 000	700 000	800 000
3	Школы общеобразовательные в городах	5 816 895	2 908 447	5 816 895	6 644 712
4	Школы общеобразовательные в сельской местности	850 000	425 000	850 000	900 000
5	Школы-интернаты в городах и сельской местности	398 191	200 000	398 191	365 900
6	Приобретение учебников	480 000	240 000	480 000	500 000
7	Вечерние и заочные общеобразовательные школы	46 923	23 460	46 923	48 220
8	Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми	660 200	330 100	660 200	710 000
9	Детские дома	40 000	20 000	40 000	40 000
10	Фонд всеобуча	67 138	33 569	67 138	75 929
11	Прочие учреждения и мероприятия в области образования	400 000	200 000	400 000	500 000
12	Финансирования мероприятий по организации оздоровительной компании среди детей и подростков	45 000	22 500	45 000	50 000
13	Итого расходов, руб.	13 603 507	6 852 656	13 603 507	15 362 062
14	Приобретение инвентаря и оборудования	1 000 000	500 000	1 000 000	1 150 000
15	Капитальные вложения на строительство	900 000	500 000	900 000	1 200 000
16	Капитальный ремонт	600 000	300 000	600 000	500 000
17	Всего расходов, руб.	16 103 507	8 152 656	16 103 507	18 212 062

Страницы: 1, 2