Учреждение	Показатель	Проект
		На начало года	На конец года	Среднегодовое	Сроки развертывания сети	Число дней функционирования	Число койко-дней	Норма расходов на 1 койко-день		Сумма расходов в год, руб.
		На начало года	На конец года	Среднегодовое	Сроки развертывания сети	Число дней функционирования	Число койко-дней	питание	медикаменты	питание	медикаменты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Больницы и диспансеры в сельской местности	1.Хирургические койки	58	66	63	с 01.06	320	20053	24	20	481280	401067
	2.Детские койки	49	55	52	с 01.07	320	16640	25	30	416000	499200
	3.Терапевтические койки	60	78	72	с 01.05	340	24480	21	17	514080	416160
	4.Родильные койки	40	40	40	-	330	13200	30	32	396000	422400
	5. Прочие койки	70	80	77	с 01.10	300	23000	20	30	460000	690000
	ИТОГО:	277	319	303	х	х	х	х	х	2267360	2428827
2. Больницы и диспансеры в городах	1.Хирургические койки	90	100	94	с 01.08	300	28250	23	27	649750	762750
	2.Детские койки	100	110	106	с 01.06	320	33867	25	30	846667	1016000
	3.Терапевтические койки	140	180	170	с 01.04	310	52700	21	22	1106700	1159400
	4.Родильные койки	120	135	126	с 01.08	330	41663	27	32	1124888	1333200
	5. Прочие койки	100	110	103	с 01.10	300	30750	22	30	676500	922500
	ИТОГО:	550	635	599	х	х	х	х	х	4404504	5193850

11. Расчет расходов на зарплату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

№ п/п	Показатель	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и диспансеры в сельской местности
№ п/п	Показатель	принято в текущем году	проект на следующий год	принято в текущем году	проект на следующий год
	1	2	3	4	5
1	Среднегодовое количество коек	х	599	х	303
2	Средняя заработная плата на 1 койку в год, руб.	850	950	800	900
3	Годовой ФЗП в год, руб.	500 000	568 813	300 000	273 000

12. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам

№ п/п	Показатель	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и диспансеры в сельской местности
№ п/п	Показатель	принято в текущем году	проект на следующий год	принято в текущем году	проект на следующий год
	1	2	3	4	5
	I. Канцелярские и хозяйственные расходы
1	Среднегодовое количество коек	х	599	х	303
2	Расходы на 1 койку в год, руб.	450	450	450	450
3	Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб	х	269 438	х	136 500
	II. Мягкий инвентарь
1	Количество коек на начало года	х	550	х	277
2	Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.	500	500	500	500
3	Итого расходов на дооборудование, руб.	х	275 000	х	138 500
4	Прирост коек за год	х	85	х	42
5	Расходы на оборудование 1 новой койки, руб.	700	700	700	700
6	Итого расходов на оборудование новых коек, руб.	х	59 500	х	29 400
7	Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс.руб.	х	335	х	168

13. Расходы по больницам и диспансерам в городах и сельской местности

№ п/п	Показатель	Больницы и диспансеры в городах		Больницы и диспансеры в сельской местности
№ п/п	Показатель	принято в текущем году	проект на следующий год	принято в текущем году	проект на следующий год
	1	2	3	4	5
1	Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров	500 000	568 813	300 000	273 000
2	Начисления на заработную плату (26%)	130 000	147 891	78 000	70 980
3	Питание	3 000 000	4 404 504	2 000 000	2 267 360
4	Медикаменты	3 500 000	5 193 850	2 500 000	2 428 827
5	Мягкий инвентарь	х	334 500	х	167 900
6	Канцелярские и хозяйственные расходы	х	269 438	х	136 500
7	Приобретение оборудования и инвентаря	250 000	295 000	150 000	177 000
8	Капитальный ремонт	1 200 000	1 380 000	700 000	805 000
9	Прочие расходы	400 000	450 000	300 000	350 000
10	Итого расходов, руб.	8 980 000	13 043 995	6 028 000	6 676 567

14. План амбулаторно-клинических посещений

№ п/п	Должность	Число ставок должностей	Расчет нормы обслуживания в час		Число часов работы в день		Дневная нагрузка			Число рабочих дней в году	Годовая нагрузка	Число врачебных посещений	Средний расход на медикаменты на 1 посещение	Сумма расходов на медикаменты, руб.
№ п/п	Должность	Число ставок должностей	в поликлинике	на дому	в поликлинике	на дому	в поликлинике	на дому	всего	Число рабочих дней в году	Годовая нагрузка	Число врачебных посещений	Средний расход на медикаменты на 1 посещение	Сумма расходов на медикаменты, руб.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Терапия	2.5	5.00	2.00	3.00	3.00	15.00	6.00	21.00	281	5 901	14 753	8	118 020
2	Хирургия	1.5	8.00	1.25	4.50	0.50	36.00	0.63	36.63	281	10 292	15 437	22	339 624
3	Гинекология	1.0	5.00	1.25	4.50	1.00	22.50	1.25	23.75	281	6 674	6 674	18	120 128
4	Педиатрия	2.5	7.00	2.00	3.00	3.00	21.00	6.00	27.00	281	7 587	18 968	11	208 643
5	Неврология	0.5	5.00	1.25	5.00	х	25.00	х	25.00	281	7 025	3 513	5	17 563
6	Дерматология	0.5	8.00	1.25	5.00	х	40.00	х	40.00	281	11 240	5 620	15	84 300
7	Стоматология	2.0	4.00	х	5.00	х	20.00	х	20.00	281	5 620	11 240	20	224 800
8	ВСЕГО	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 113 076

15. Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям

№ п/п	Показатель	принято в текущем году	проект на следующий год
	1	2	3
1	Заработная плата мед. персонала	750 000	800 000
2	Начисления на заработную плату (26%)	195 000	208 000
3	Медикаменты	1 113 076	1 200 000
4	Мягкий инвентарь	х	350 000
5	Канцелярские и хозяйственные расходы	х	160 000
6	Приобретение оборудования и инвентаря	380 000	448 400
7	Капитальный ремонт	1 000 000	980 000
8	Прочие расходы	х	250 000
9	Итого Расходов, руб.	3 438 076	4 396 400

16. Свод расходов на здравоохранение

Учреждение	Текущий год			Проект на следующий год
Учреждение	принято	исполнено за 6 мес.	ожидаемое исполнение	Проект на следующий год
1	2	3	4	5
1. Больницы и диспансеры в городах	8 980 000	4 490 000	8 980 000	13 043 995
2. Больницы и диспансеры в сельской местности	6 028 000	3 014 000	6 028 000	6 676 567
3. Амбулаторно-поликлинические учредения	3 438 076	1 719 038	3 438 076	4 396 400
4. Прочие учреждения здравоохранения	2 000 000	1 000 000	2 000 000	2 400 000
Итого расходов, руб.	20 446 076	10 223 038	20 446 076	26 516 962

17. Сведем все данные в бюджет района (таблица 1-Б)

Весь профицит бюджета направляем на субвенции в областной бюджет.

Показатели	Текущий год			Проект на следующий год
Показатели	принято	исполнено за 6 мес.	ожидаемое исполнение	Проект на следующий год
1	2	3	4	5
Наименование доходов
1. Налог на имущество физ. лиц	32 000	16 000	32 000	40 000
2. Земельный налог	109 200	54 600	109 200	300 900
3. Единый налог на вмененный доход	272 000	136 000	272 000	312 800
4. Транспортный налог	21 178	10 589	21 178	21 178
5. Налог на доходы физических лиц	787	393	787	478
6. Неналоговые доходы	500	250	500	575
Итого доходов	435 165	217 582	435 165	675 357
Дотации и субвенции из бюджета области
ВСЕГО доходов	435 165	217 582	435 165	675 357
Наименование расходов
1. Общегосударственные вопросы	105	60	110	111
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	100	50	100	110
3. Национальная экономика	250	125	250	269
4. Жилищно-коммунальное хозяйство	800	300	800	888
5. Охрана окружающей среды	100	50	100	105
6. Образование	16 104	8 153	16 104	18 212
7. Культура, кинематография и СМИ	250	125	250	300
8. Здравоохранение и спорт	20 446	10 223	20 446	26 517
Итого расходов	38 155	19 086	38 160	46 512
Субвенции в областной бюджет	397 010	198 497	397 005	628 845
ВСЕГО расходов	435 165	217 582	435 165	675 357
Оборотная кассовая наличность	763	382	763	930

Страницы: 1, 2