Структура ТЭО
проекта создания ЛВС для предприятия будет иметь следующие разделы:
1. Описание
организации выполняющие проектные работы и составление проектной документации.
2. Технический
проект.
3. Расчет цены
оборудования для ЛВС.
4. Перечень
затрат на выполнение всех работ по созданию ЛВС.
5. Планируемая
прибыль от реализации проекта и маркетинговый план продаж.
ТЭО проекта
разрабатывается Инженерной компанией ООО "Техинвест" совместно с
предриятием ООО "Мириада". Первые четыре раздела ТЭО выполняет
инженерный специалист из ООО "Техинвест", последний раздел
разрабатывается менеджерами предприятия ООО "Мириада". Данное ТЭО
позволяет подготовить проект и представить его инвестору вместе с самим бизнес
– планом.
1. Описание
организации выполняющий проект и составление проектной документации.
В качестве
организации выполняющие работы по осуществлению проекта была выбрана Инженерная
компания ООО "Техинвест". Данная компания имеет опыт в проектировании
и организации работ по созданию ЛВС. ООО "Техинвест" предлагает
следующие услуги по проектированию ЛВС на предприятии:
1. Проектирование
и установка ЛВС и систем связи.
2. Осуществление
работ связанных с построением ЛВС и средств телефонной связи:
2.1 Построение
сетевой инфраструктуры.
- построение
структурированных кабельных систем Molex
PN.
2.2 Построение ЛВС и
сетей VLAN.
- построение
высокоскоростных и надежных офисных сетей на базе компьютеров IBM ;
- создание VLAN – физически защищенного сетевого пространства офиса.
2.3 Создание
систем безопастности VPN.
- безопастный
доступ в Интернет и защита информационных ресурсов сети;
- объединение
информационных структур удаленных офисов, построение VPN
соединений;
- защита
корпаративной сети на базе межтетевого экрана Cisco PIX.
2.4 Создание
систем хранения данных.
- ленточные
библиотеки IBM;
- дисковые
системы хранения IBM и рабочих групп Overland.
2.5 Построение
телефонных сетей IP.
- установка и
подключения телефонных сетей для телефонов Panasonic на базе IP-телефонии.
- подключения
других офисов к корпоративной сети по IP сети.
- подключение
других IP абонентов в офисную сеть.
3. Обучение
персонала. Обучение персонала предприятия работе с установленной системой.
4. Обслуживание
систем безопастности.
Компания
предлагает бесплатное гарантированное обслуживание установленных систем в
течении года.
Для
осуществления проекта создания ЛВС компания ООО "Техинвест"
разрабатывает проектную документацию.
Проектная
документация должна состоять из следующих документов:
I. Технико
– коммерческое предложение. Описывает работы выполняемые компанией в рамках
проекта по созданию ЛВС. В нем описывается перечень необходимого оборудоваения
и комплектующих для ЛВС, дается схема создаваемой ЛВС с оборудованием и
размещением рабочих мест. В конце документа приводиться расчет количества и
стоимости оборудования для ЛВС и стоимость выполняемых работ.
II. Технический
проект. Он составляется по требованию заказчика и представляется после
заключения договора на проектирование ЛВС и до заключения договора на работы по
монтажу системы.
В рамках
технического проекта разрабатываются следующие документы:
1)
Пояснительная записка.
Содержит
подробное описание проектируемой ЛВС, ее схематическое изображение, назначение
и размещение на предприятии, методику эксплуатации и защиты информации.
2) Специфика
оборудования.
Перечень
конструктивных элементов, оборудования для ЛВС.
3) Структурная
схема ЛВС
Представляется
в виде графического изображения показывающего взаимосвязь и размещение основных
частей ЛВС.
4) Таблицы
соединений и подключений к ЛВС.
Перечисляются
все элементы и их привязка к системе.
5) Детальный
план – схема расположения оборудования для ЛВС.
6) План помещений
для установки ЛВС
Расположение
рабочих мест и всех элементов системы ЛВС.
III. Рабочая документация.
Рабочая
документация представляется после завершения всех работ по созданию и установки
ЛВС. Рабочая документация является дополнением технического проекта. В ней
подробно учитываются: схемы прокладки кабелей, схемы размещения оборудования ЛВС,
схемы организации рабочих мест и т.д.
Дополнительно
разрабатываются:
Протокол
согласования размещения оборудования ЛВС.
Протокол
тестирования ЛВС.
Инструкция по
эксплуатации ЛВС, рекомендации по поддержанию работоспособности ЛВС, перечень и
сроки гарантийного и сервисного обслуживания.
Разработка всех
необходимых документов осуществляется компанией ООО "Техинвест" по
согласованию с предприятием заказчиком до начала работ по реализации проекта.
Стоимость предпроектного исследования расчитывается отдельно и входит в
стоимость проекта.
Далее
рассмотрим подробно технический проект создаваемой ЛВС и перечень затрат на
оборудование и работ по его осуществлению.
Технический проект создания ЛВС
на предприятии
Создаваемая ЛВС предназначена для решения
офисных задач на предприятии ООО "Мириада". Разработчик – инженер
компьютерных систем, выполняющей проектирование ЛВС, установку и настройку
рабочих станций, включая ПО. Создаваемая ЛВС предназначена для работы в локальной
среде. Учитывая мнение заказчика ЛВС организована на базе IBM совместимых
компьютеров, объединенных в сеть стандарта Enternet, под управлением операционной системы Windows 2000 и программного комплекса для управления файловыми ресурсами и ресурсами
печати.
Параметры создаваемой ЛВС приведены в
таблицы 3.
Параметры проектируемой ЛВС
Таблица 3.
Наименование
Количество
1. Количество рабочих мест
10
2. Примерная площадь помещения
90 м
3. Количество комнат
2
4. Количество этажей
1
5. Класс сети
Бизнес
Создаваемая ЛВС относится к сети класса ''Бизнес''.
Этот класс сочетает в себе оптимальное соотношение цена/качество. Этот класс
подходит для небольших предприятий и минимизирует затраты на монтаж локальной
сети.
Рабочее помещение необходимое для ЛВС
должно удовлетворять основным требованиям.
Требования к рабочему
помещению
Таблица 4.
Наименование
Характеристика
1. Тип
Отдельный этаж в здании
2. Необходимая электрическая мощность
100 кв
3. Этаж
Первый
4. Высота потолков
Не менее 3,5 метра
5. Инженерные требования
Свободное пространство
6. Допустимая нагрузка на пол
Не более 1 тонны на 1м
В соответствии с поставленной задачей
необходимо спроектировать локально – вычислительную сеть для работы в ней 10
сотрудников, разделенных на 2 рабочие группы. Проектируемая ЛВС должна иметь
пропускную способность 100 Мбит/с, с выходом в Интернет, плюс телефонизация
офиса из расчета 10 рабочих мест, 2 входящие телефонные линии.
Учитывая что необходимо обеспечить рабочими
местами 9 операторов и наличии 1 системного администратора можно сделать вывод,
что потребуется 10 компьютеров, сетевое оборудование и 2 принтера для сетевой
печати.
Обоснуем сетевую технологию: предлагается
технология Enternet потому, что при требуемой производительности имеет
относительно невысокую стоимость, надежность, кроссплатформенность и аппаратную
независимость.
Рассмотрим конфигурацию компьютера
удовлетворяющего по мощности требованиям рабочих групп. Потребуется 9 средних
по мощности компьютеров для работы с офисными задачами, 1 компьютер высокой
мощности для установки на нем контроля домена, сервисных приложений и
организации распределенного хранилища данных, а также для серверов печати.
В таблице 4 представлена конфигурация
компьютеров для ЛВС.
Конфигурации компьютеров для ЛВС
Таблица 5.
Системный компьютер
Модуль
Название и параметры
Материнская плата
ASUS
P4T 2000 MG
Процессор
Pentium 4 3200 MGz
Память
RDRAM
1024 Mb 1000 MGz
Сетевое оборудование
2 системных платы Fast Enternet
100 Mbt
Устройство хранения и передачи данных
Контроллер+4 SCSI HDD40 Gb
Видеокарта
512 Mb
Монитор
17 LG studioworks
Сетевой кабель ( 100 м )
175
Коммутаторы
D – LINK 16 портов Des-1016D
Разъемы
175
Обычный компьютер
Модуль
Название и параметры
Материнская плата
Intel D850GB 1000 MG +video
Процессор
Pentium 4 1300 MG
Память
RDRAM 256 Mb
Память на диске
120
GB
Сетевое оборудование
2 системных платы Fast Enternet
100 Mbt
Устройство хранения и передачи данных
Контроллер+4 SCSI HDD40 Gb
Видеокарта
256
Mb
Монитор
Acer Aspire RC 500
Сетевой кабель ( 6 м )
175
Коммутаторы
D – LINK 16 портов Des-1016D
Разъемы
175
Принтеры
EPSON STYLUS C 48
Операционная ситема
Microsoft Windows
2000
Используемые компьютеры должны быть проверены и
протестированы перед установкой в сеть.
Для установки и проведения ЛВС потребуется следующее
необходимое оборудование таблица 6.
Перечень оборудования для ЛВС и телефонной PI сети
Таблица
6.
Компьютерная
сеть:
Оборудование
Количество
1. Розетки
внешние 1x RJ-45
10 шт.
2. Кабель UTP ( 154 м )
61
шт.
3. Панч-корд
длиной 3 метра
10 шт.
4. Кабельный
канал 60x40мм
80 шт.
5. Router/ D-Limk-707P
1 шт.
6. Коммутатор D – LINK 16 портов Des-1016D портов DES –
1016D
1шт.
Телефонная сеть:
Оборудование
Количество
1. Коннектор RJ-12
9 шт
2. АТС Panasonic KX-ТАЗ08RU – 8 внешних / 2 внутренних
1 шт
3. Системный
телефон Panasonic KX-Т7730RU
1 шт
Расчет цены
оборудования для ЛВС
Далее
расчитываются затраты на оборудование для ЛВС (табл. 7 )
Расчет стоимости оборудования для ЛВС
Таблица 7.
Компьютерная
сеть:
Оборудование
Количество
Цена руб.
1. Розетки
внешние 1x RJ-45
10 шт.
1080
2. Кабель UTP ( 154 м )
61 шт.
324
3. Панч-корд
длиной 3 метра
10 шт.
1080
4. Кабельный
канал 60x40мм
80 шт.
3240
5. Router/ D-Limk-707P
1 шт.
2160
6. Коммутатор D – LINK 16 портов Des-1016D портов DES –
1016D
1шт.
1890
Всего за
оборудование:
9774
Телефонная сеть:
Оборудование
Количество
Цена руб.
1. Коннектор RJ-12
9 шт
27
2. АТС Panasonic KX-ТАЗ08RU – 8 внешних / 2 внутренних
1 шт
8100
3. Системный
телефон Panasonic KX-Т7730RU
1 шт
2025
Всего за
оборудование:
10158
Перечень
всех затрат на работы по созданию ЛВС.
Перечень работ и
затрат на создание ЛВС расчитывается инженерным специалистом компании ООО
"Техинвест". Общая стоимость всех работ по созданию ЛВС представлена
в таблице 8.
Виды и стоимость работ по созданию ЛВС
Таблица 8.
Компьютерная
сеть:
Виды работ
Стоимость
руб.
1. Установка
внешних розеток 1x RJ-45
270
2. Укладка
кабеля в кабельном канале
810
3. Установка
панч – корда длиной 3 метра
270
4. Монтаж
кабельного канала (60x40мм)
2430
5. Установка
роутера
135
6. Установка
коммутатора
108
Всего за
услуги:
4023
Телефонная сеть:
Виды работ
Стоимость
руб.
1. Установка
коннектора RJ-12
243
2. Установка и
программирование телефонной станции
1350
3. Установка
системного телефона
135
Всего за
услуги:
1728
Общая стоимость
создания ЛВС на 10 мест :
Компьютерная сеть
( оборудования и услуги ) – 13 797 руб.
Телефонная сеть (
оборудование и услуги ) – 11 880 руб.
Итого: 25 677 руб.
С учетом стоимости
проектирования*: 28 377 руб.
*Разработка и
документирование эскизного проекта – 1080 руб.
Проектирование
компьютерной сети на 10 мест – 1620 руб.
Компьютеры,
телефоны и программное обеспечение представляются
заказчиком
проекта.
ТА-В
ТА - С АТС
модем
П
П
ТА-1
ПК-1 Системный
ПК-5 ТА-В
компьютер
ТА-2
ПК-2 ПК-6
ТА-5
ТА-3
ПК-3 ПК-7
ТА-6
ТА-4
ПК-4
ПК-8 ТА-7
ПК-9 ТА-8
Рис.8. Схема расположения ЛВС
Данная схема
показывает размещение компьютеров и телефонов ЛВС в офисе и их связи.
Где: ПК - персональный компьютер, ТА -
телефонный аппарат внешний, ТА-В – телефонный аппарат внутренний, ТА-С –
телефонный аппарат системный, П - принтер.
Маркетинговый
план продаж и планируемая прибыль от реализации проекта.
В данном
разделе ТЭО приводятся планируемые объемы продаж и прибыль, которое получит
предприятие при эксплуатации рассматриваемого проекта.
Предприятие ООО
"Мириада" планирует организовать продажу следующих продуктов:
1. Хлеб белый
плетенка.
2. Хлеб черный
бородинский.
3. Хлеб
австрийский.
4. Пироженные в
ассортименте.
5. Торт классика.
Описанные
продукты пользуются большим спросом среди потребителей. Также невысокая
стабильная цена позволяет осуществлять продажу продуктов в большем количестве.
Объем продаж и рейтинг товаров
приводится в диаграмме 1.
Диаграмма 1.
Объем
продаж товаров и их рейтинг
Рассмотрим прогноз объема продаж продуктов и затраты связанные с их
реализацией при осуществлении проекта.
Средний объем продаж товара и выручка
приведены в таблице 9.
Планируемый
минимальный объем продаж, цена товаров и выручка от реализации за месяц
Таблица 9.
Наименование
товара
Цена за ед.
руб.
Количество
Выручка от
продажи руб.
1. Хлеб плетенка
9
7500
67 500
2. Хлеб
бородинский
10
7000
70 000
3. Хлеб
австрийский
15
2000
30 000
4. Пироженные в
ассортименте
25
1000
25000
5. Торт классика
100
250
25 000
Итого:
217,500
В последующие
месяцы эксплуатации проекта планируется увеличить объем продаж, за счет
рекламной кампании.
Планируются
также скидки на продаваемые товары в празничные месяцы, что позволит увеличить
объем продаж.
Планируемый
объем продаж, цена товаров и выручка от реализации в празничные месяцы
Таблица 10.
Наименование
товара
Цена за ед.
руб.
Количество
Выручка от
продажи руб.
1. Хлеб плетенка
8.50
9000
76 500
2. Хлеб
бородинский
10
7500
75 000
3. Хлеб
австрийский
12
4000
48 000
4. Пироженные в
ассортименте
15
3000
45 000
5. Торт классика
90
500
45 000
Итого:
289,500
Данные
показатели расчитанны исходя из покупательского спроса на товары и ситуацией на
рынке. Предприятие будет расширять свою деятельность на рынке. Будут
организованы новые магазины, расширяться ассортимент продаваемых товаров.
В диаграмме 2
представлен прогноз доходов предприятия от продажи товаров за 1 год после
реализации проекта.
Диаграмма
2.
Прогноз
доходов от реализации товаров за 1 год после реализации проекта
Маркетинговые
расходы предприятия.
Расходы на
рекламу.
Предприятие
планирует рекламировать свои товары. Перечень рекламы и расходов на нее
представлен в таблице 11.
Расходы на рекламу и продвижения на рынок
Таблица 11.
Вид рекламы
Расходы ( руб. )
Продвижение
март
Апрель –
ноябрь
Декабрь-
январь
Февраль –
март
Распространение
объявлений
1 500
1 500
2 000
1 500
Всего
1 500
12 000
4000
3000
Итого:
20,500
Расходы на
организацию продаж и поставку представлены в таблице 12.
Расходы
на организацию продаж и поставку товаров
Таблица 12.
Расходы ( руб. )
Наименование
Март
Апрель –
ноябрь
Декабрь-
январь
Февраль –
март
Поставка
3000
3000
4700
3000
Всего:
3000
24000
9400
6000
Итого за весь
период:
42,400
В диаграмме 3 представлены планируемые
маркетинговые затраты предприятия за 1 год после реализации проекта.
Диаграмма 3
Планируемые
маркетинговые затраты за 1 год после реализации проекта.
Планируемый
объем продаж и затраты по месяцам за первый год после реализации проекта
представлен в таблице 13.
Планируемый
объем продаж и затраты по месяцам в первый год после реализации проекта в тыс.
руб.
