Система управления социально значимыми расходами местного бюджета
90
6
26
619
231
Приволжский
3739
323
93
3
153
3166
1
Уральский
907
107
98
0
35
667
0
Сибирский
2098
250
90
0
74
1662
22
Дальневосточный
693
106
29
1
47
500
10
Источник Данные Миннстсрс! ьа фин^шс-в Российский
186
Приложение 2
Таблица 1.
Структура налогов, планируемых к закреплению
за различными
уров нями в РФ к 2005 г.
Федеральный бюджет
Ставка
Таможенные пошлины
100%
НДС
100%
Налог на добычу:
углеводородного сырья
80%
прочих полезных ископаемых
40%
добываемых на континентальном шельфе
100%
Акцизы (газ, бензин
спирт, автомобили, товары, ввозимые в Российскую Федерацию)
100%
Акцизы на спирт из пищевого сырья и ликероводочные изделия
50%
Налог на прибыль предприятий
31%
Региональный бюджет
Ставка
Налог на добычу:
общераспространенных полезных ископаемых с
возможным выделением части
отчислений для выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований
100%
углеводородного сырья с
возможным выделением части отчислений
для выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований
20%
прочих полезных
ископаемых с возможным выделением части отчислений для выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных
образований
60%
Налог на доходы физических лиц
50%
Налог на наследование
100%
Налог на прибыль
предприятий с возможным выделением части отчислений для выравнивания бюджетной
обеспеченности муниципальных образований
61%
Транспортный налог
100%
Экологические платежи
50%
Налог на игорный бизнес
80%
Местный бюджет
Ставка
Налог на недвижимость (имущество, землю)
100%
Налоги на совокупный доход
100 %
Налог на рекламу
100%
Налог на доходы
физических лиц с возможным выделением в составе данной доли минимально гарантированной и выравнивающей части
50%
Налог на прибыль предприятий
8%
Экологические платежи
50%
Налог на игорный бизнес
20%
187
Приложение 3
Структура расходов бюджета г. Волжского на
образование и
здравоохранение
Таблица 1.
Структура расходов на образование i
з г.
Волжском
в
2003г.
Уточненный план
Исполнено за год
процент
442065
428240
96.9
В т.ч. зарплата
188168
192868
104,1
приобретение
оборудования
2813
2287
81,3
Капремонт
27111
24697
91,9
431773
416982
96,6
В т.ч. зарплата
181798
185786
102.2
Приобретение
оборудование
2813
2287
81,3
Капремонт
27111
24697
91,9
10292
11258
109,4
В том числе зарплата
6370
7082
111,2
Приобретение оборудования
Капремонт
Таблица 2.
Структура расходов на
образование в г. Волжском в 2003г. в разрезе учреждений образования расходы по
текущему содержанию
Наименование учреждений
Уточнен ный план всего
Уточнен ный план по зарплате
Исполнено всего
В т.ч.
зарплата
% всего
% по з/плате
Детские
дошкольные учреждения
116790
51082
113867
52243
97,4
102Д
Школы
всеобуча
205308
91259
199969
93197
97,4
102,1
Специальные школы
7315
3798
6926
3933
94,7
103,6
Вечерние школы
7009
3837
6552
3962
93,4
103,2
Школы
интернаты
11551
3993
10518
4092
91,0
102,4
Учр-я по внешкольной работе
29405
12204
26807
12459
91,1
102,1
Детские
дома
7543
2105
6218
2149
82,4
103,3
Средние
спец учебные заведения
4591
2080
4039
1889
88,0
90,8
Высшие учебные заведения
6079
3382
6452
3789
106,1
112,0
Прочие
учреждения
28359
6450
28038
6459
98,9
100,1
Оздоровительные
мероприятия
7492
1608
7353
1614
98,1
100,4
Льготы
по коммунальным услугам
331
243
73,4
Итого по образованию
431773
181798
416982
185786
96,6
102,2
Музыкальные школы
10292
6370
11258
7082
109,4
111,1
Всего
расходоп
442065
188168
428240
192868
96,9
102,5
188
Продолжение Приложения 3
Таблица 3.
Структура
расходов на здравоохранение в г. Волжском в 2003г.
Наименование
расходов
План
Факт
Расход на 1 койку по плану
Фактичес кий расход на 1 койку
Отклонение
1.Больницы в городах
Всего расходов
113463
109197
239
218,4
-20,6
Расходы без статей 240100,240200,240300
100157
98916
211
197.8
13,2
- питание/ факт.расх./
4995
4417
10.5
8,8
1.7
-медикаменты без льготных медикаментов
/факт. расх.
25343 8760
27582 9112
53.3 18.4
55,2 18,2
+ 1.9
-хозрасходы (ст. 110320,110340.110350)
1897
1761
4.0
3.5
-0.5
-коммунальные
услуги (ст. 110500.110600.110700)
38105
36976
80.2
74
-6.2
Прочие (ст.Ш
000,110400)
5198
4836
10.9
9.7
-1.2
2.Число дней функционирования
273
295
+22
Число коек на конец года
475
500
+25
Среднегодовое количество
коек
475
500
+25
Койко-дни
129745
147359
+
17614
3 .Детский санатории
-Число детей на конец
года
160
160
-Среднегодовое число коек
160
160
-Число дней
функционирования
300
311
+ 11
-Число койко-дней
48000
49767
И767
Средний расход на
ребенка- Всего
37,75
36.49
-1.26
Расходы без статей /240100,240200,240300
6040
5838
37,75
36,5
-1.25
-питание /факт.расх.
1157
980
7,2
5.8
-1-4
-медикаменты /факт.расх.
100
171
0.6
0.6
0
-хозрасходы /ст.
110320.110340,110350)
204
204
1.3
1.3
0
-коммунальные расходы (ст. 110500,110600,110700)
1254
1221
7,8
7,6
-0,2
-прочие расходы
ИЗ
89
0.7
0,6
-0,1
189
Окончание Приложения 3
Таблица 4. Выполнение денежных норм на питание и медикаменты в 2003г.
Уточненный план
Фактические расходы
питание
медикаменты
Бюджет
бюджет
Бюджет, без льготных медикаментов
Питание
Медикаменты
Больницы в городах
4995/129745=38,50
6821/29745 = 52,57
4417/147359=33.36
9112/147359=61.8
Детский санаторий
1157/48000 "24,10
100/48000=2.08
1157/49767=23.2
171/49767=3,44
Таблица 5.
Расход бюджетных средств на бесплатную выдачу
медикаментов
в 2001 -2003гг.
Наименование учреждения
2001
2002
2003
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Больницы
8600
7700
11356
10367
18563
18470
Поликлиники
2400
1789
6666
5363
5300
5293
Всего
11000
9489
18022
157030
23863
23763
Таблица 6.
Расход
бюджетных средств на бесплатный отпуск молочных
смесей в 2001 -2003гг
Наименование учреждений
2001
2002
2003
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Больницы
1550
1524
1365
1229
1300
1300
Поликлиники
3545
3493
3390
2574
2954
2842
Всего
5094
5017
4755
3803
4254
4142
Таблица 7.
Расход бюджетных средств на прочие текущие
расходы в 2001 -
2003гг
Расходы
2001
2002
2003
План
Факт
%
План
Факт
%
План
Факт
%
Зубопротезирование
370
341
92,2
840
691
82,3
2000
2000
100
Слухопротезирование
361
171
47,4
273
123
45,1
200
200
100
Итого
731
512
70.0
1113
814
73,1
2200
2200
100
Бесплатный проезд больных
20
14
70.0
20
14
70,0
26
25
96,2
Дорогостоящие виды медпомощи всего
1535
1390
90.5
3455
2507
72,6
5060
4287
84,7
190
Приложение 4 Структура и динамика расходов на ЖКХ в г. Волжском
2001-2003гг.
Таблица 1.
Структура расходов на реализацию льгот по оплате жилья и
коммунальных
услу г г. Волжского в 2003 г.
Категории льготников
№ ст
Р
Число граждан, пользующи хся льготами (чел.)
в т.ч. носите ли льгот (чел)
Затраты Предприя тий по предостав лению льгот (тыс. руб.)
Возмещение
из
по плану в бюджете (тыс. руб.)
Факти чески (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
Расходы на реализацию
льгот по оплате жилья и коммунальных услуг - всего (стр.2+стр.8),
1
124989
50928
100957,8
35752
60104,2
из
них:
Расходы, отнесенные по
разделу 18 "Социальная политика" - всего (стр.3+стр.4+стр.5+стр.6+стр.7), в том
числе
2
116356
47051
94343,8
24226
48933,1
По ФЗ "О социальной
защите инвалидов в РФ"
3
27600
9911
21744,4
21486
По ФЗ
«О ветеранах»
4
84764
35717
67291,4
24226
24105
Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, Семипалатинск
5
2112
677
2810,9
1858,8
Герои Сов.Союза, РФ,
кавалеры Ордена Славы, Герои соц.Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
6
29
11
84,1
31,9
Лица, жертвы политических
репрессий
7
1851
735
2413
1451,4
Расходы, отнесенные по
разделу 12 "Жилищно-коммунальное хозяйство" и по разделу 0701 виду расходов 441
эк. статье 130130 (стр.9+стр.10+ стр.
11+стр.12+стр.13+стр.15) -всего, в том
числе:
8
8633
3877
6614
11526
11171,1
Многодетные
семьи
9
3278
645
1299,8
2362
1118.4
191
Продолжение
таблицы 1.
1
2
3
4
5
6
7
Лица «Почетный Донор России» или «Почетный Донор СССР»
10
1139
1139
1205,4
1691
1048,9
Родители и семьи военнослужащих, погибших в армии в
мирное время
11
3635
1827
3357,7
670
2423
Лица, участвовавшие в
обороне Сталинграда;
12
18
18
12,9
7
н,з
Почетные
граждане города
13
0
0
0
0
0
Несовершеннолетние
узники
14
563
248
738,2
62
52,5
Погашение кредиторской задолженности на
01.01.03 г. на возмещение выпадающих
доходов по газоснабжению
15
6734
6517
Другие
16
617
232
227,6
0
0
ИТОГО
125606
51160
101185,4
35752
60104,2
192
Продолжение приложения
Таблица
Показатели, характеризующие ход реформы
жилищно-коммунального
хозяйства Волго градской области
Показатели
Федеральн ый стандарт на 2003 год
Установле нный в регионе на 2003 год
Фактически на:
01.10.02
Страницы: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12, 13 , 14 , 15 , 16
© 2010 РЕФЕРАТЫ
Главная