|
Рефераты Главная Финансовое право Финансовый менеджмент финансовая математика Финансы деньги кредит Французский Компьютерные сети Конституционное право зарубежныйх стран Конституционное право России Краткое содержание произведений Программирование компьютеры и кибернетика Производство и технологии Психология Разное Религия и мифология Трудовое право Туризм Уголовное право и процесс Управление |
Система управления социально значимыми расходами местного бюджета |
01.10.03 |
Отклонен ие |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Величина затрат на производство ЖКУ в расчете на 1 кв. метр общей площади жилья ( рублей) |
15,2 |
15,2 |
14,08 |
19,87 |
+5,79 |
|
Уровень платежей граждан в проценте от стоимости предоставляемых услуг |
90,0 |
90,0 |
71,4 |
83,7 |
+12,3 |
|
Максимальная доля собственных расходов граждан на оплату жилья (%) |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
|
Начисление ЖКУ населению (млн. рублей) |
|
|
2162,8 |
3518,4 |
+ 1355,6 |
|
Фактический сбор жилищно-коммунальных платежей (млн. рублей) |
|
|
1981,8 |
3226,4 |
+ 1244,6 |
|
Фактическая собираемость установленных платежей на ЖКУ в % |
|
|
91,6 |
91,7 |
+0,1 |
|
Сумма выплаченных компенсаций (субсидий) населению (млн. рублей) |
|
|
219,2 |
491,2 |
+272,0 |
|
Сумма выплаченных льгот ЖКХ в соответствии с действующим законодательством (млн. рублей) |
|
|
354,1 |
480,4 |
+ 126,3 |
|
из них: по ФЗ "О ветеранах" |
|
|
208,9 |
260,6 |
+51,7 |
|
Финансирование за счет средств бюджетов всех уровней (млн. рублей) |
|
|
1928,8 |
1878,8 |
-49,0 |
|
Долги населения за услуги ЖКХ (млн. рублей) |
|
|
181,0 |
292,0 |
+ 111,0 |
|
Долги предприятий и организаций за оказанные услуги ЖКХ (млн. рублей) |
|
|
1546,4 |
1367,1 |
- 179,3 |
|
Доходы ЖКХ (млн. рублей) |
|
|
4010,1 |
4859,1 |
+849,0 |
|
Расходы ЖКХ (млн. рублей) |
|
|
4706,0 |
5001,1 |
+295,1 |
|
Кредиторская задолженность (млн. рублей) |
|
|
3454,4 |
3967,9 |
+513,5 |
|
Дебиторская задолженность (млн. рублей) |
|
|
2422,4 |
2854,0 |
+431,6 |
193
Продолжение приложения 4
Таблица 3. Анализ показателей работы ЖКХ в г. Волжском в 2001г.
ОТРАС ЛИ
Объем оказанных
РАБОТ
Расходы
(ТЫС. РУБ)
Доходы
(ТЫС. РУБ.)
Факти
ЧЕСКИ Й УРО ВЕНЬ ПЛАТЕ ЖЕЙ НАЛЕ НИЯЗА ЖКУ (в%)
Плате жи
НАСЕЛ ЕНИЯ
(по
СТАВКЕ 80%)
Выпадающие доходы предприятий ЖКХ
Бюджетное финансирование
Себестоимость ед. услуг для населения
Установленный тариф
Всего
В Т.Ч. НАСЕ ЛЕНИЕ
Всего
В Т.Ч. НАСЕ ЛЕНИЕ
Всего
ВТ. Ч. НАСЕ ЛЕНИЕ
Гр.7:гр .5*100
%
ГР.5*80
%
Льго ты
Субси дни
Несво
ЕВР. ПРЕС МОТР. ТАРИФЫ
20% ПО СТАН ДАРТ У
Факти ческо
Е ФИНАН -Е
УД.ВЕС БЮДЖ. ФИН. ОТ РАСХ. НАС.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Водос
НАБЖЕН ИЕ
48880,7
17016,63
78158,5
27209,0
82607,8
11398,7
41,9
21767,2
1523,83
727,1
8117,6
5441,8
13113
4,8
1,60
М
Кана
ЛИЗА ЦИЯ
34828,8
26603,9
51177,2
39091,6
50296,9
16474,8
42,1
312733
2192,67
4803
12125,5
78183
1478,4
3,8
1,47
1,0
Теплоэ
НЕРГИЯ
14053
1208,2
320068,3
275177,2
160149,6
136338,1
49,5
220141,8
190023
7153,9
57647,5
55035,4
133404,8
48,5
227,76
168,9
Эксп
ЛУАТА ЦИЯ ЖИЛ. ФОНДА
5001,5
4827,9
143342,8
138367,4
71295,6
67832,9
49,0
110693,9
12367,9
3177,8
273153
2763,5
61751,4
44,6
239
1,8
Сан. очист
КА
417,5
304,6
14079,7
102723
129283
9174,1
893
8217,8
1258,92
308,8
-2523,9
2054,5
1925,6
18,7
33,72
35,6
Итого
606826,5
490117,5
377278,2
241218,6
49,2
392094,0
36345,6
11847,9
102682,0
98023,5
199871,5
40,8